-2h- Trinkwasserzweckverband RÖDERAUE r 5.1.Finanzplan - Erfolgsplan f
28- Trinkwasserzweckverband "Rö<strong>der</strong>aue" Finanzplan I. Erfolgsplan Lfd. Bezeichnung Planansatz Nr. 2000 2001 2002 2003 2004 1 msatzerlöse 6 277.922,00 7.319.999,00 7.130.000 00 7.057.559,40 7.034.707,00 1.1 ebühren, Honorare 2 rhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an fertigen und nfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 n<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 onstige betriebliche Erträge 695.257,00 479.166,00 400 000,00 400 000,00 390.000,00 rstattung Personaklkosten, Einarbeitungszuschüsse avon Auflösungen von Son<strong>der</strong>posten mit Rücklagenanteil: 5 laterialaufwand: ) Sachkosten ) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.698.808,17 3.211.556,00 3.200.000,00 3.190.000,00 3.180.000,00 6 ersonalaufwand : ) Löhne und Gehälter 480.047,00 482.800,00 485 214,00 487.640,00 490.100,00 ) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und ür Unterstützung 124.811,00 126.484,00 127.116,00 127.752,00 128.390,00 ) davon für Altersversorgung: 7 Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.098.334,08 2.200 000,00 2.200 000,00 2 200.000,00 2.250.000,00 davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB: 0,00 DM 8 sonstige betriebliche Aufwendungen 413 225,00 301.903,00 305.000,00 308.400,00 311.800,00 8.1 Mieten davon Zuführung zu Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil: 9 Erträge aus Beteiligungen 10 davon aus verbundenen Unternehmen : 0,00 DM Erträge aus an<strong>der</strong>en Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen : 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 30 000,0 25.000,0 15.000,0 10.000,0 10.000,00 davon aus verbundenen Unternehmen : 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.167.953,7 1.126.000,0 1.100.000,0 990.000,0 990.000,00 davon an verbundene Unternehmen : 14 15 Ergebnis <strong>der</strong> gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- un Teilgewinnabführungsverträgen 20.000,0 0,0 375.422,0 0,0 127.670,0 0,0 163.767,4 0,0 84.417,00 0,00 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0.0 0,0 0,001 0,0 0 00 17 außerordentliche Erträge 0,0 0,0 o.oc 0,0 0,00 18 außerordentliche Aufwendungen 0,0 0.0 o.oc 0,0 0,00 19 außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 o.oc 0,0 0,00 20 Steuern <strong>vom</strong> Einkommen und <strong>vom</strong> Ertrag 0.0 0,0 o.oc) 0 0 0,00 2 2 sonstige Steuern Jahresgewinn/Jahresverlust 20.000,0 0,0 10.500,0 364.922,0 10 000.0C) 10 000,0 117.670 0C) 153.767,4 10.000,00 74.417,00
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