Niederschrift der TZV-Versammlung vom 28.09.2000
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Erfolgsplan 2001<br />
Trinkwasserzweckverband "Rö<strong>der</strong>aue"<br />
Erfolgsplan - Ausgaben<br />
- § 15 SächsEigBG i.V.m. § 1 SächsEigBVO<br />
- Glie<strong>der</strong>ung entsprechend Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 5 - SächsEigBVO)<br />
Lfd.<br />
Nr.<br />
Untergruppe<br />
bzw. Konto<br />
Bezeichnung<br />
Gemeinsame Geschäftsstelle:<br />
2001<br />
DM<br />
Planansatz<br />
2000<br />
DM<br />
Ergebnis It. JA<br />
1999<br />
DM<br />
6<br />
Personalaufwand<br />
a)<br />
b)<br />
4100<br />
4130<br />
4138<br />
4160<br />
Löhne und Gehälter<br />
Beiträge zur gesetzl. SV<br />
Beitrag Unfallkasse<br />
3eiträge zu Versorgungskassen<br />
Summe Personalaufwand<br />
478.000,00<br />
119.500,00<br />
1.248,00<br />
5.736,00<br />
604.484,00<br />
475.247,00<br />
118.811,00<br />
1.248,00<br />
4.752,00<br />
600.058,00<br />
468.654,76<br />
86.733,39<br />
1.248,10<br />
5.660,13<br />
562.296,38<br />
8<br />
sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
4250<br />
4360<br />
4385<br />
4520<br />
4530<br />
4540<br />
4610<br />
4611<br />
4660<br />
4668<br />
4800<br />
4805<br />
4810<br />
4900<br />
4910<br />
4920<br />
4930<br />
4940<br />
4945<br />
4950<br />
4955<br />
Unterhaltsreinigung<br />
Versicherungen<br />
Gebühren<br />
Unterhalt Fuhrpark - Kfz-Versicherung<br />
Unterhalt Fuhrpark - Benzinkosten<br />
Unterhalt Fuhrpark - Werkstattkosten<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
öffentliche Bekanntmachungen<br />
Reisekosten (Tagegeld)<br />
Km-Geld<br />
Reparaturen (Kopierer, PC, usw.)<br />
Geräte, Aussattungen, u.s. Gegenstände<br />
Unterhalt Fuhrpark - Leasingrate<br />
Sonstige Geschäftsausgaben<br />
Porto<br />
Fernmeldegebühren<br />
Bürobedarf<br />
Zeitschriften/Bücher<br />
Aus-, Weiter- und Fortbildung<br />
Sachverständige/Rechtsberatung<br />
Buchführungskosten (DATEV)<br />
5.700,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
1.100,00<br />
3.500,00<br />
3.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
4.500,00<br />
4.000,00<br />
6.000,00<br />
8.400,00<br />
3.500,00<br />
6.000,00<br />
6.000,00<br />
9.000,00<br />
2.500,00<br />
5.000,00<br />
20.000,00<br />
2.000,00<br />
5.700,00<br />
3.000,00<br />
500,00<br />
1.100,00<br />
3.500,00<br />
1.000,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
5.000,00<br />
4.000,00<br />
5.000,00<br />
8.400,00<br />
5.000,00<br />
8.000,00<br />
6.000,00<br />
9.000,00<br />
4.000,00<br />
5.000,00<br />
44.500,00<br />
5.000,00<br />
5.850,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.151,56<br />
3.071,12<br />
2.185,00<br />
1.350,00<br />
978,62<br />
4.460,33<br />
0,00<br />
9.779,63<br />
11.370,60<br />
5.918,72<br />
5.879,10<br />
14.586,97<br />
10.038,16<br />
2.406,57<br />
6.269,80<br />
28.695,42<br />
6.601,52<br />
Summe <strong>der</strong> sonstigen Aufwendungen<br />
95.200,00<br />
129.200,00<br />
122.593,62<br />
2<br />
Sonstige Steuern<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Summe Gesamtaufwendungen<br />
gemeinsame Geschäftsstelle<br />
699.684,00<br />
729.258,00<br />
684.890,00<br />
Seite 2
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