JAHRESBERICHT - Profil - Max-Planck-Gesellschaft

J AHRESBERICHT 2002
Einnahmen- und Ausgabenrechnung
Das Rechnungsjahr 2002 schloss für die
Max-Planck-Gesellschaft mit Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von 1.265,0 Mio.
EUR (2001: 1.261,0 Mio. EUR) und einem
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 4,0
Mio. EUR (0,3%).
Die Einnahmen und Ausgaben spiegeln
mehrere zum Teil gegenläufige Entwicklungen
der Einzelhaushalte wider.
Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
(Haushalt B) verzeichnete in 2002 einen
Einnahmenrückgang um 43,0 Mio. EUR
(-29,4%) auf 103,1 Mio. EUR korrespondierend
mit einer Minderung vor allem der
sächlichen und investiven Ausgaben um
11,6 Mio. EUR bzw. 38,1 Mio. EUR. Für
die Entwicklung sind die eingetretenen Projektverzögerungen
bestimmend, die zudem
in den Folgejahren zu Finanzierungslücken
führen könnten.
Die Einnahmen des Allgemeinen Haushalts
(Haushalt A) stiegen hingegen um 46,8 Mio.
EUR (4,2%) auf 1.161,9 Mio. EUR. Die
Aufbauphase der Institute in den Neuen
Bundesländern ist weitgehend abgeschlossen.
Dies führte im Berichtsjahr zu einer
weiteren Verschiebung von den Investitionen
hin zu den Betriebsausgaben, die durch
die Ende Juli 2002 ausgesprochene interne
Kürzung der Planansätze des Betriebshaushalts
um 2% nicht ganz zum Tragen kam.
Verstärkt wird die Änderung der Ausgabenstruktur
durch die Entwicklung im Bereich
der Projektförderung. Die Einnahmenerhöhung
wurde vor allem mit personalintensiven
Projekten erzielt, die zu einem höheren
Zuwachs an Personal- und Sachausgaben
führte.
Die Übersicht zeigt die Einnahmen
und Ausgaben des Rechnungsjahres
im Vergleich zum Vorjahr. Die
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
ist absolut und prozentual für
jeden Posten angegeben.
Die Einnahmen und Ausgaben
sowie wesentliche Veränderungen
gegenüber dem Vorjahr werden
nachfolgend näher erläutert.
Einnahmen
Eigene Einnahmen
Öffentliche Zuschüsse zur
institutionellen Förderung
• Anteilsfinanzierung
• Sonderfinanzierung
Zuschüsse zur Projektförderung
Ausgaben
Personalausgaben
Sächliche Ausgaben
Zuschüsse (ohne Investitionen)
Ausgaben für Baumaßnahmen
und sonstige Investitionen
Zuführungen an noch abzurechnende
Zuschüsse
2002 2001
Veränderung
Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % zum
Vorjahr
68,9 5,4 63,5 5,0 5,4 8,5
1.015,7 80,3 1.031,8 81,9 -16,1 -1,6
3,6 0,3 7,6 0,6 -4,0 -52,6
176,8 14,0 158,1 12,5 18,7 11,8
1.265,0 100,0 1.261,0 100,0 4,0 0,3
551,3 43,6 515,5 40,9 35,8 6,9
333,5 26,4 329,1 26,1 4,4 1,3
80,9 6,4 76,4 6,1 4,5 5,9
236,5 18,7 284,2 22,5 -47,7 -16,8
62,8 4,9 55,8 4,4 7,0 12,5
1.265,0 100,0 1.261,0 100,0 4,0 0,3
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