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36 Jahresbericht 2011 Finanzen Schweizerischer Baumeisterverband Jahresrechnung 2011: Deutliches Einnahmenplus Die Gesamteinnahmen des SBV verzeichneten 2011 gegenüber Budget ein deutliches Einnahmenplus. Dies resultiert vorab aus weit über Erwartung liegenden Nichtmitgliederbeiträgen im Berufsbildungsfonds Bau (BBF BAU) sowie höheren Zuflüssen aus Mandatserträgen. Die Ausgaben lagen im Rahmen der Erwartungen. Der SBV finanziert sich gemäss seinem Leitbild aus den Einnahmequellen Mitgliederbeiträge, Dienstleistungs- sowie Vermögenserträge. Im Total beziffern sich die Gesamteinnahmen auf CHF 22,6 Mio. (Vorjahr CHF 20,7 Mio.). Durch Mehrerträge aus nahezu allen Einnahmequellen wurde die Budgetvorgabe von CHF 19,8 Mio. deutlich übertroffen. Die Mitgliederbeiträge 2011 beziffern sich mit CHF 9,7 Mio. um CHF 0,3 Mio. oder +2,7 % über der Erwartung. Die für die Berechnungen der Beiträge zugrunde liegenden Suva-Lohnsummen der Mitgliederfirmen erhöhten sich zum Vorjahr um 4,9 % auf total CHF 5,94 Mrd. Durch den vom Bundesrat im Dezember 2009 allgemein verbindlich erklärten Berufsbildungsfonds Bau (BBF BAU) können bei den Nichtmitgliedern für die Grundlagenerarbeitung der Berufsbildung Beiträge erhoben werden. Die SBV- Verbandsrechnung 2011 weist – inklusive Nachträge aus dem Vorjahr – einen Zu- fluss aus Nichtmitgliederbeiträgen von CHF 1,9 Mio. aus. Auf die Dienstleistungserträge (inkl. Vollzugsfonds) entfallen CHF 8,5 Mio. (Budget CHF 7,7 Mio.). Die positive Abweichung lässt sich erneut mit höheren Mandatserträgen sowie zusätzlichen Prüfungsgebühren (mehr Absolventen) und Subventionsbeiträgen begründen. Der Ergebnisausweis aus Vermögensanlagen (Finanz- / Sachanlagen) lässt sich durch die Beeinflussung der Börsenmarktgeschehnisse nur bedingt voraussagen und ist im Mehrjahresvergleich grösseren Schwankungen unterworfen. Im Berichtsjahr totalisiert aus diesem Bereich ein Ertrag von CHF 2,5 Mio. (Budget CHF 2,3 Mio.). Dieser Mehrertrag findet seinen Ursprung in dem gegenüber Budget kürzeren Vermietungsunterbruch infolge Teilrenovationsarbeiten an der Liegenschaft Weinbergstrasse 49. Anteilsmässig ergibt sich somit folgende Gliederung: 51 % (Vorjahr 49 %) der Gesamteinnahmen entfallen auf die Jahresbeiträge, aus Dienstleistungserträgen resultieren 38 % (Vorjahr 38 %) und 11 % (Vorjahr 13 %) stammen aus Vermögensanlagen. Die betrieblichen Ausgaben belaufen sich im Berichtsjahr auf CHF 17,4 Mio. (Vorjahr CHF 16,0 Mio.). Der Voranschlag 2011 wurde um CHF 0,3 Mio. unterboten. Der Anteil der Personalkosten beziffert sich auf CHF 8,0 Mio. und liegt damit leicht über Budget. Die Sachkosten betragen CHF 9,4 Mio. (Budget CHF 9,9 Mio.). Die Verbesserung zum Budget begründet sich mit den unter Erwartung liegenden Ausgaben für Drucksachen, Honorar- / Dienstleistungen Dritter sowie Sitzungs- und Reisespesenentschädigungen. Die übrigen nicht betrieblichen Ausgaben von total CHF 2,1 Mio. (Budget CHF 2,3 Mio.) beinhalten zur Hauptsache den Mitfinanzierungsanteil «Erneuerung und Ausbau des Campus Sursee» in Sursee sowie die Teilrenovation des Gebäudes Weinbergstrasse 49, Zürich. Unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen auf Immobilien / Inventar, geschäftspolitischer Rückstellungen und einer Fondszuweisung an den BBF BAU schliesst das Geschäftsjahr 2011 mit einem Gewinn von CHF 73’458 (Budget: Verlust von CHF 485’000). Verbandsvermögen Das Verbandsvermögen wird gemäss den Anlagekriterien, die in den Anlagerichtlinien für die Vermögensverwaltung des SBV festgehalten sind, sorgfältig und unter Beachtung der Grundsätze von Sicherheit, Ertrag und Liquidierbarkeit angelegt. Der Sicherheit kommt
Jahresbericht 2011 Finanzen Schweizerischer Baumeisterverband Erfolgsrechnung des SBV 2011 in CHF 1’000 Rechnung Budget Differenz Vorjahr Einnahmen Betriebliche Einnahmen Jahresbeiträge 11’587.0 9’770.0 1’817.0 10’117.4 Dienstleistungserträge Übrige Einnahmen 8’484.9 7’740.0 744.9 7’847.0 Finanzanlagen 447.4 435.0 12.4 643.8 Sachanlagen 2’077.7 1’900.0 177.7 2’100.1 Total 22’597.0 19’845.0 2’752.0 20’708.2 Ausgaben Betriebliche Ausgaben Personalkosten 7’998.6 7’780.0 218.6 7’553.1 Sachkosten 9’417.4 9’935.0 – 517.6 8’444.1 Übrige Ausgaben 2’137.4 2’290.0 – 152.6 2’698.5 Total 19’553.4 20’005.0 – 451.6 18’695.7 Rohergebnis 3’043.6 – 160.0 3’203.6 2’012.5 Ausschreibungen – 343.4 – 325.0 – 18.4 –304.4 Rückstellungen und Zuweisungen – 2’626.7 0.0 – 2’626.7 – 1’586.1 Ausgewiesenes Ergebnis 73.5 -485.0 558.5 122.1 37
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