Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben
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Erfolgsrechnung <strong>Seelandheim</strong><br />
22<br />
RECHNUNG RECHNUNG BUDGET<br />
2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
AUFWAND<br />
Personalaufwand 16'231'550.70 17'248'347.80 17'126'300.00<br />
Medizinischer Bedarf 809'073.26 824'859.30 776'000.00<br />
Lebensmittelaufwand 1'078'446.65 1'083'633.71 979'000.00<br />
Haushaltaufwand 192'712.02 296'666.21 190'000.00<br />
Unterhalt und Reparaturen 1'089'762.70 1'284'910.70 1'138'500.00<br />
Abschreibungen und Mietzinse 715'959.85 923'660.75 876'000.00<br />
Energie und Wasser 971'263.95 832'090.90 896'000.00<br />
Kapitalzinsen 55'798.55 85'605.70 69'000.00<br />
Verwaltungsaufwand 203'299.80 186'483.55 252'000.00<br />
Übriger bewohnerbezogener Aufwand 66'819.10 80'319.45 83'000.00<br />
Übriger Sachaufwand 143'262.90 138'375.72 155'000.00<br />
Total A U F W A N D 21'557'949.48 22'984'953.79 22'540'800.00<br />
ERTRAG<br />
Kostgeldertrag 20'429'258.45 20'044'461.00 20'258'800.00<br />
Ertrag Nebenleistungen 209'937.85 204'952.70 200'000.00<br />
Ertragsminderungen -19'818.15 -18'844.45 -5'000.00<br />
Miet- und Kapitalzinsertrag 143'798.05 50'278.70 49'000.00<br />
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 764'099.74 751'323.39 678'000.00<br />
Betriebsbeiträge 1'033'288.00 1'468'827.00 1'313'900.00<br />
Spenden 16'575.60 10'685.35 18'000.00<br />
Bruttogewinn Cafeteria und Kiosk 286'693.85 305'817.64 260'000.00<br />
Ausserordentlicher Ertrag 124'093.00 4'000.00 0.00<br />
Total E RT R A G 22'987'926.39 22'821'501.33 22'772'700.00<br />
ERGEBNIS 1'429'976.91 -163'452.46 231'900.00
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