Jahresbericht 2009 - Seelandheim Worben
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Kommentar zur Jahresrechnung <strong>2009</strong> Landwirtschaft<br />
Aufwand<br />
Aufwand planzenbauliche Produktion<br />
Die Kosten für Dünger und Spritzmittel<br />
gingen nach der markanten<br />
Steigerung imVorjahr wieder zurück.<br />
AufwandTierhaltung undTierkäufe<br />
Im Berichtsjahr wurden mehr Munis<br />
(Fresser) gekauft als im Budget vorgesehen.<br />
Ausserdem lagen die Futterkosten<br />
über dem Budget. Die<br />
gesamten Kosten für Tierhaltung<br />
und Tierkäufe waren zwar tiefer als<br />
im Vorjahr aber deutlich über dem<br />
Budget.<br />
Personalaufwand<br />
Die imVorjahr zusätzlich geschaffene<br />
Stelle wurde im Berichtsjahr wieder<br />
aufgehoben. Die Kosten gingen wie<br />
geplant zurück.<br />
Allgemeiner Betriebsaufwand<br />
Der Gebäudeunterhalt stieg im<br />
Berichtsjahr auf rund Fr. 152'000 an.<br />
Darin ist ein Teil der Kosten für die<br />
Sanierung eines Personalhauses<br />
(Kocherhüsi) enthalten. Ausserdem<br />
wurde das Unterdach der Scheune<br />
im Werdthof saniert und das Dach<br />
neu gedeckt. Diese Sanierungsarbeiten<br />
waren im Budget nicht vorgesehen.<br />
Abschreibungen<br />
Ein Teil der Sanierungsarbeiten beim<br />
Kocherhüsi wurde aktiviert. Ausserdem<br />
wurde ein Futtermischwagen<br />
gekauft.Diese Kosten waren nicht im<br />
Budget vorgesehen. Entsprechend<br />
waren dieAbschreibungskosten über<br />
der Planung.<br />
Ertrag<br />
Ertrag Acker- und Futterbau<br />
Der Ertrag konnte gegenüber dem<br />
Vorjahr wieder gesteigert werden.<br />
Allerdings lagen die Einnahmen unter<br />
dem Budget. Im Rahmen der aktuellen<br />
Landwirtschaftspolitik wurden<br />
verschiedene Beiträge gekürzt.Diese<br />
Massnahmen drücken auf die Erträge<br />
und machen eine kostendeckende<br />
Produktion immer schwieriger<br />
Ertrag Forstwirtschaft<br />
Im Berichtsjahr konnte eine grössere<br />
Menge Holzschnitzel an den Heimbetrieb<br />
geliefert werden.<br />
ErtragTierhaltung<br />
Der Ertrag bei den Mastkälbern ging<br />
deutlich zurück. Dafür konnten sehr<br />
viele Mast Munis geliefert werden.<br />
Durch die Aufhebung der Milchkontingentierung<br />
konnte die Milchproduktion<br />
ausgebaut werden. Insgesamt<br />
wurde das Budget deutlich<br />
übertroffen.<br />
Div. Lieferungen und Leistungen<br />
Der grösste Anteil in dieser Position<br />
besteht aus den Leistungen für den<br />
Heimbetrieb. Im Berichtsjahr gingen<br />
diese Leistungen weiter zurück.<br />
Ergebnis<br />
Insgesamt konnte beim Ertrag das<br />
Budget leicht übertroffen werden.<br />
Die höheren Kosten – verursacht<br />
durch die hohen Unterhaltskosten –<br />
führten im Berichtsjahr zu einem<br />
negativen Ergebnis.<br />
Vorschlag Ergebnisverteilung 2006<br />
BILANZ<br />
Durch das Darlehen an den Heimbetrieb<br />
ergab sich eine Verschiebung<br />
vom Umlauf- ins Anlagevermögen.<br />
MITTELFLUSSRECHNUNG<br />
Der negative operative Cash Flow<br />
führte zusammen mit den Investitionen<br />
zu einem Mittelabfluss von<br />
knapp Fr. 800'000.<br />
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