Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2020 - Universidad de ...

LINEA ESTRATEGICA N° 3 SUSTENTABILIDAD, CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
MACROPOYECTO INICIATIVAS/PROYECTOS/ACCIONES RESPONSABLE COLABORADOR INDICADORES NIVEL ACTUAL META PLAZOS
Aumento de la base presupuestal:
Gestiones permanentes para el incremento de
las transferencias por parte de la Nación y el
Departamento que permitan el funcionamiento
Rectoría
Vicerrectorías, Oficina de
planeación
- Porcentaje de aumento de la base
presupuestal.
0% 15%
Metas parciales por
año
óptimo de la institución.
Calificación de riesgos:
Aumentar la calificación de riesgos de la
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DE
FUENTES DE RECURSO
institución que permita mejorar la capacidad de
endeudamiento para la realización de proyectos
institucionales o financiar el capital operativo de
la institución
Vicerrectoría Administrativa
Planeación - Mejora en la Calificación de Riegos. BB (-) BB (+)
Metas parciales por
año
Gestión de la innovación:
La Universidad desarrollará una cultura de la
innovación con incentivos y estímulos en las
áreas misionales y de apoyo que permitan el
desarrollo de nuevos productos, procesos o
Vicerrectorías
Dirección de Interacción
Social y Planeación
- Grado de desarrollo de la cultura de la
innovación
0% 100%
Metas parciales por
año
tecnologías que se incorporen a las actividades
diarias de la institución.
- Metros cuadrados construidos de áreas
académicas y administrativas
50.358 m2 54.387
Metas parciales por
año
- Metros cuadrados de áreas académicas
y administrativas de áreas coloniales en
mantenimiento
1.177 m2 No aplica
Metas parciales por
año
Excede la cantidad
de área no
Oficina de Planeación
Vicerrectorías, Dirección
de Interacción Social
- Metros cuadrados construidos de Áreas
no curriculares (áreas libres, zonas
verdes, espacio deportivo)
106082 m2
curriculares que
debe tener la
universidad, luego se
destinara capital
Metas parciales por
año
Plan Maestro de Regularización y Manejo:
La Universidad planificará el crecimiento,
operación y conservación de su planta física, en
búsqueda de mejorar la calidad de la prestación
de servicios académicos, investigativos, de
bienestar de la comunidad académica y de
-Grado de avance del Plan de Movilidad
Institucional
- Porcentaje de edificios adecuados para
personal discapacitado
para mantenimiento
de la misma
0% 100%
8% 100%
Metas parciales por
año
Metas parciales por
año
extensión. La Institución proyectará pautas y
criterios para la ejecución y gestión del recurso
físico de acuerdo a su crecimiento real, y
- Metros cuadrados construidos con
normas de sismo resistencia
0 15.107
Metas parciales por
año
acorde con su capacidad de recursos,
controlando la operatividad del Plan mediante
instrumentos, estándares e indicadores que
permitan garantizar su cumplimiento, asegurar
la calidad de las intervenciones y monitorear su
operación con el fin de determinar impactos
que permitan el mejoramiento del Plan para
- Ancho de banda (Mbps) 30 219,5
- Número de Puntos de conexión óptima 2.650 m2 3.000
- Número de Equipos de conexión óptima 2.330 m2 3.136
Metas parciales por
año
Metas parciales por
año
Metas parciales por
año
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
futuras intervenciones.
- Financiación de mantenimiento
recurrente (Correctivo y Preventivo)
0,75% 1,5%
Metas parciales por
año
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y DE
Oficina de Planeación
Vicerrectorías, Dirección
de Interacción Social
- Grado de avance del Plan de Manejo
Ambiental y Paisajístico
0% 100%
Metas parciales por
año
BIENESTAR
- Grado de avance del Plan de Manejo de
Redes y Servicios Públicos
0,75% 1,5%
Metas parciales por
año
- Grado de avance del plan de manejo de
expansión física.
0% 100%
Metas parciales por
año
Organización y puesta en operación del
área de planeación física de la
Universidad:
La Universidad contará con un área de
planeación física que permita liderar los
procesos de planeación, gestión y
mantenimiento de la infraestructura física.
- Grado de avance con la
implementación del área de Planeación
Física de la Universidad.
Rectoría Oficina de Planeación 0% 100%
- Grado de avance del Sistema de
Información de la Planta Física
Metas parciales por
año
- Metros cuadrados construidos de áreas
destinadas a Biblioteca
Fortalecimiento de los servicios de
Biblioteca:
La Universidad dentro de su planificación y
- Número de Metros cuadrados
adecuados de áreas destinadas a
Biblioteca
2.586,21 m2 4. 053,99 m2
Metas parciales por
año
ejecución destinará los recursos necesarios
para el crecimiento, mantenimiento (correctivopreventivo),
adecuaciones y dotaciones para
Vicerrectoría Académica
Vicerrectorías y Oficina de
Planeación - Superficie destinada a salas de lectura 1.000 m2 2.194,8 m2
Metas parciales por
año
mejorar el almacenamiento, manipulación,
recuperación y divulgación de información.
- Disponibilidad de asientos 80 1.660 m2
Metas parciales por
año
- Disponibilidad de computadoras 20 249
Metas parciales por
año
116