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Evolución de venta de unidades y precios promedio 2009 2010 2011 Total de unidades vendidas 6,021 2,684 2,030 Unidades VIS 5,111 2,161 1,697 Unidades VMR 910 523 333 Precio promedio ponderado por unidad (miles de 448.9 748.9 627.0 pesos) Precio promedio VIS (miles de Pesos) 263 265 289 Precio promedio VMR (miles de Pesos) 1,492 2,753 2,348 En 2011 los ingresos por venta de vivienda se redujeron en 36.7% o 737.8 millones de Pesos. Desglose de los ingresos totales DESGLOSE DE INGRESOS 2009 2010 2011 Concepto Monto % Monto % Monto % Venta de vivienda de interés social 1.345,4 48,6% 572,9 24,5% 490,6 31,0% Venta de vivienda media y residencial 1.357,6 49,1% 1.437,3 61,4% 781,8 49,5% Subtotal Vivienda 2.703,0 97,7% 2.010,2 85,9% 1.272,4 80,5% Venta de terrenos y derechos fiduciarios - 0,0% 237,7 10,2% 192,0 12,2% Otros ingresos 62,7 2,3% 93,6 4,0% 115,7 7,3% Total de Ingresos 2.765,7 100,0% 2.341,5 100,0% 1.580,1 100,0% 71
Ingresos por fuente de financiamiento finalista DESGLOSE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2009 2010 2011 Fuente de financiamiento finalista Monto % Monto % Monto % Bancos comerciales 1.029,5 38,1% 521,1 25,9% 256,4 20,2% Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 8,8 0,3% 16,1 0,8% 6,0 0,5% Infonavit y Fovissste 1.433,9 53,0% 671,4 33,4% 506,5 39,8% Contado 230,8 8,5% 801,6 39,9% 503,5 39,6% Total 2.703,0 100,0% 2.010,1 100,0% 1.272,4 100,0% En el año 2011, la participación de los Fondos de Vivienda represento 39.8% y 20.2% la banca comercial. En el año 2010, la participación de los Fondos de Vivienda se redujo a 33.4% y 25.9% la banca comercial. Por otra parte, y como es característico de la vivienda media y residencial, destaca una reducción en la participación de las compras de contado que pasan, de 201.6 millones de Pesos en el 2010, a 503.5 millones de Pesos en el 2011, reflejo de un menor nivel de venta de las unidades residenciales y turísticas en las cuales el comprador típicamente cuenta con la capacidad financiera de adquirir la vivienda con recursos propios en lugar de acceder a un crédito. Estado de resultados Al analizar el Estado de Resultados se observa que los resultados del periodo 2009 a 2010 estan afectados de manera importante efecto de que la crisis se refleja ese año de manera más significativa. Evolución del Estado de Resultados 2009 2010 2011 (reformulado) Millones de pesos Monto % / ventas Monto % / ventas Monto % / ventas Ventas Totales 2,765.8 100.0% 2,341.4 100.0% 1.580.1 100.0% Costo de ventas 2,019.8 72.6% 1,775.3 75.8% 1.372.1 86.8% Utilidad bruta 746.0 27.4% 566.1 24.2% 208.0 13.2% Gastos de Venta y Administración 325.0 12.9% 338.6 14.5% 254.1 16.1% Utilidad de operación 421.0 14.5% 227.6 9.7% -46.1 n.a. UAFIDA* 528.0 17.9% 339.5 14.5% 36.5 2.3% UAFIDA Operativa** 528,0 17.9% 323.4 13.8% 198.4 12.6% RIF 128.9 4.8% 117.8 5.0% 122.6 7.8% Utilidad neta 209.2 7,0% 78.8 3.4% -117.9 n.a. La reducción en ventas del 2011 fue de 32.5% ó 761.3 millones de Pesos, debido a que durante el segundo semestre del 2011 la empresa limito de manera considerable la producción de interés social consecuencia de la recalendarización de la deuda financiera. 72
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