09_Guidelines_COPROCEMesp_v2.0.pdf

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6.0 Requerimientos para el Co-Procesamiento
en Hornos Rotatorios de Cemento
Se deben evaluar los resultados de las pruebas
para cada proveedor de manera estadística para evaluar
el desempeño y confiabilidad del proveedor de residuo/
AFR, y para la revisión periódica del contrato.
Lineamientos para el control del producto final
Los productos finales tales como el clinker o el cemento,
están sujetos a procedimientos de control regulares requeridos
por las especificaciones normales de calidad
según se establezca en las normas de calidad nacionales
o internacionales aplicables.
6.3.6 Verificación y auditoría
La verificación sistemática del desempeño de un sitio
en combinación con auditorías periódicas deberán asegurar
que las operaciones del sitio estén siempre cumpliendo
con los permisos de operación y otros requerimientos
internos o externos.
Guía para la verificación y las auditorías
La empresa deberá realizar auditorías sistemáticas
y periódicas para asegurar el cumplimiento con su permiso
de operación de residuos, con los requerimientos
reguladores y con las normas internas y lineamientos
como se estipula en los Y Principios Operativos 8-12.
Guía para el Co-Procesamiento de Residuos en la Producción de Cemento
La empresa deberá dar capacitación a personal
seleccionado de diversos departamentos, (producción,
calidad, AFR, jurídico, salud y seguridad en el trabajo,
etc.) en cuanto a técnicas y protocolos de auditoría.
Las auditorías internas se realizan por lo menos
una vez al año. Estas auditorías se llevan a cabo en combinación
con las auditorías que requieren los sistemas
de administración ISO 9001/14001. La empresa debe
desarrollar y proporcionar instrucciones de trabajo por
escrito y protocolos de auditoría (que incluyan listas
de verificación) .
Los reportes de auditoría con las conclusiones y
recomendaciones principales se envían a la gerencia
para su revisión.
La gerencia debe tomar acciones para garantizar
que se evalúen las causas primordiales del no cumplimiento
y que se eliminen los casos de no cumplimiento.
Se deben llevar a cabo auditorías por terceros adicionales
(por instituciones independientes) periódicamente
para verificar o completar los resultados de la
auditoría realizada por el equipo de auditoría interna.