A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola ...
A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola ...
A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Reguly</strong> <strong>Antal</strong> <strong>Általános</strong> <strong>Iskola</strong> <strong>és</strong> Elők<strong>és</strong>zítő <strong>Szakiskola</strong><br />
Minőségirányítási Programja 2007.<br />
6. A teljes minőségirányítási rendszer átvizsgálásához optimális esetben két-három, a vizsgált területtől<br />
független <strong>és</strong> megfelelően felk<strong>és</strong>zített, kellően tapasztalt auditort alkalmazunk. Az auditorok<br />
felk<strong>és</strong>zít<strong>és</strong>e a minőségügyi vezető kötelezettsége.<br />
14.2.2. A belső auditok végrehajtása<br />
1. Az audit időpontját auditálandó téma munkatársaival az audit megkezd<strong>és</strong>e előtt legalább egy<br />
hónappal meg kell ismertetni. Az audit csoport vezetője illetve az auditor egy héttel a helyszíni<br />
vizsgálat előtt átveszi az audit dokumentumokat <strong>és</strong> a modell követelmények <strong>és</strong> egyéb szabályozók<br />
segítségével Belső audit ellenőrz<strong>és</strong>i lapot k<strong>és</strong>zít, amelyen feltünteti(k) az audit témára vonatkozó<br />
ellenőrz<strong>és</strong>i pontokat.<br />
2. A helyszíni vizsgálatot a jóváhagyott audit program <strong>és</strong> az auditálás általános szakmai szabályai szerint<br />
kell végrehajtani. Az auditon az intézményvezető engedélyével megfigyelő is r<strong>és</strong>zt vehet. Az<br />
auditáltak kötelesek az audit során rendelkez<strong>és</strong>re állni <strong>és</strong> a minőségirányítással kapcsolatban minden<br />
kért információt megadni, illetve dokumentum meglétét, feljegyz<strong>és</strong>t <strong>és</strong> helyszínt bemutatni.<br />
3. A helyszíni vizsgálatról az auditornak a Belső audit ellenőrz<strong>és</strong>i lap felhasználásával, lehetőleg még a<br />
helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. Az audit jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ellenőrz<strong>és</strong>i<br />
pontok mellé a vizsgált dokumentumokat, feljegyz<strong>és</strong>eket <strong>és</strong> a szerzett tapasztalatok lényegét. A<br />
Megfelel<strong>és</strong> <strong>és</strong> a Megjegyz<strong>és</strong> rovatban meg kell adni a tapasztaltak megítél<strong>és</strong>ét. A lapot mind az<br />
auditor(ok)nak, mind az auditált(ak)nak alá kell írni, az esetleges pótlólagos megjegyz<strong>és</strong>ekkel együtt<br />
(pl. véleményeltér<strong>és</strong>).<br />
4. Az auditornak bizonyítékokkal kell <strong>és</strong>zrevételeit alátámasztania, ha az auditor lényeges eltér<strong>és</strong>t<br />
tapasztal a szabványkövetelménytől vagy a tevékenységre vonatkozó elvárástól, azt a Nem<br />
megfelelőség jelent<strong>és</strong> lapon kell rögzítenie a szükséges helyesbítő intézked<strong>és</strong>sel <strong>és</strong> annak<br />
határidejével együtt, az auditálttal való megegyez<strong>és</strong> alapján, melyet az illető aláírásával igazol. Vitás<br />
esetekben első fokon a minőségügyi vezető, másodfokon az intézményvezető dönt.<br />
14.2.3. A belső auditok tapasztalatainak értékel<strong>és</strong>e<br />
1. A jegyzőkönyvek <strong>és</strong> eltér<strong>és</strong>i lapok alapján a vezető auditornak az Audit jelent<strong>és</strong> lapon el kell<br />
k<strong>és</strong>zítenie az audit értékel<strong>és</strong>ét, amely összegezi a tapasztaltakat. Itt értékelni kell a belső<br />
minőségirányítási audit során nyert pozitív <strong>és</strong> negatív tapasztalatokat <strong>és</strong> azonosítani kell a<br />
problémákat, valamint a javasolt helyesbítő <strong>és</strong> megelőző intézked<strong>és</strong>eket, azok felelőseit <strong>és</strong> a<br />
határidőket.<br />
2. Az Audit jelent<strong>és</strong>ek tartalmát az intézmény működ<strong>és</strong>ének értékel<strong>és</strong>ekor a minőségügyi vezető<br />
ismerteti. A vezet<strong>és</strong> meghatározza a szükséges fejlesztő intézked<strong>és</strong>eket, amelyek végrehajtására<br />
javaslatot tesz, <strong>és</strong> szükség esetén Intézked<strong>és</strong>i tervet dolgoz ki. A vezet<strong>és</strong> által megfogalmazott<br />
javaslatokat <strong>és</strong> Intézked<strong>és</strong>i terveket az intézményvezető hagyja jóvá, <strong>és</strong> adja ki végrehajtásra.<br />
3. Az auditorok a helyesbítő <strong>és</strong> megelőző tevékenységre kijelölt határidőben kötelesek ellenőrizni az<br />
intézked<strong>és</strong>eket <strong>és</strong> a tapasztaltakat fel kell jegyezniük a Nem megfelelőség jelent<strong>és</strong> lapon.<br />
4. A belső auditok, valamint a helyesbítő <strong>és</strong> megelőző tevékenység tekintetében az Nem<br />
megfelelőségek kezel<strong>és</strong>e, a Helyesbítő tevékenységek <strong>és</strong> a Megelőző tevékenységek eljárások<br />
az irányadók.<br />
5. A folyamat végrehajtását <strong>és</strong> a dokumentumok megfelelő elk<strong>és</strong>zít<strong>és</strong>ét a minőségügyi vezető ellenőrzi. A<br />
teljes folyamatot az intézményvezető felügyeli <strong>és</strong> az intézmény működ<strong>és</strong>ének értékel<strong>és</strong>ekor hagyja<br />
jóvá.<br />
6. A minőségirányítási auditokról a minőségügyi vezető tart fenn irattárat, amelyben az ezekről k<strong>és</strong>zített<br />
dokumentumokat az Feljegyz<strong>és</strong>ek, bizonylatok kezel<strong>és</strong>e eljárás szerint, a k<strong>és</strong>zít<strong>és</strong>től számított 5<br />
évre megőrzi.<br />
15.<br />
67
Change language