E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

More documents

Recommendations

Info

2 Kepala Bidang Audit meneliti dan menandatanganiPermintaan Blokir untuk disampaikan kepada BidangPenindakan dan Penyidikan (P2)1TELITI DANTANDA TANGANPERMINTAANBLOKIRMENGIRIMKANKE BIDANG P2END3 a. Apabila data telah diserahkan auditee, Tim Auditmenganalisa, mengolah data, melakukan stockopname barang dan menyusun kertas kerja auditberdasarkan program audit yang telah ditetapkanserta membuat Daftar Temuan Sementara (DTS)123ANALISA , OLAHDATA,MEMBUAT KKADAN DTSDTSKKAb. Tim Audit membuat bahan presentasipelaksanaan audit untuk Kepala Kantor disertaidengan Konsep Surat Pengantar (SP) DTSMEMBUAT BAHANPRESENTASI DANKONSEP SURATPENGANTAR DTSBAHAN PRESENTASIKONSEP SP DTS4 Kepala Kantor mendengarkan presentasi dari TimAudit, dan menandatangani SP DTS. Untukselanjutnya DTS diserahkan kepada auditee.MENDENGARKANPRESENTASI DANMENANDATANGANI SP DTSDTSDTSSP DTSSP DTS5 Auditee menganalisa DTS dan membuat tanggapanatas DTS tersebut.DTSTANGGAPAN DTS6 a. Tim Audit menganalisa tanggapan DTS danmembuat undangan untuk pembahasan akhirMENGANALISADAN MEMBUATUNDANGANPEMBAHASANAKHIRUNDANGANPEMBAHASANAKHIRUNDANGANPEMBAHASANAKHIR2
. Apabila Auditee tidak dapat memenuhiundangan pembahasan akhir, maka auditeedianggap menyetujui seluruh isi DTS dan Tim Auditdapat langsung membuat Berita Acara Hasil Audit(BAHA)2HADIR?NMENYUSUNBAHAYBAHA5c. Apabila auditee dapat memenuhi undanganpembahasan akhir, maka dilakukan pembahasanakhir sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.PEMBAHASANPEMBAHASANd. Berdasarkan pembahasan dengan Auditee,maka Tim Audit membuat BAHA dan lampiran BAHAkemudian menandatanganinya bersama denganauditee.MEMBUAT RPA,BAHA DANDAFTAR HADIRLAMPIRAN BAHABAHA45e. Tim Audit menyusun dan menandatanganiLaporan Hasil Audit (LHA) berdasarkan BAPA atauBAHAMENYUSUNLHALHASELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Page 1 and 2:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSA
Page 5 and 6: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA4
Page 7 and 8: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA7
Page 9 and 10: STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELA
Page 11 and 12: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayana
Page 13 and 14: Keterangan :SOP secara detil dapat
Page 17 and 18: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administ
Page 19 and 20: NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pen
Page 23 and 24: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayan
Page 25 and 26: Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 27 and 28: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 29 and 30: Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 33 and 34: Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal
Page 35 and 36: Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal
Page 39 and 40: BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA W
Page 43 and 44: NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 45 and 46: Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 51 and 52: NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 55: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 59 and 60: NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasil
Page 61 and 62: NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR8
Page 63 and 64: BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak
Page 65 and 66: NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFP
Page 67 and 68: 7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1
Page 91 and 92: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 93 and 94: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 99 and 100: dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau d
Page 107 and 108:
Nomor : 020/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
6. Kesimpulan hasil penelitian beru
Page 115 and 116:
14 Pelaksanaan pembuatan Resume pad
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKA
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
2. Pengajuan keberatan dilampiri de
Page 149 and 150:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI L
Page 151 and 152:
Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. P
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tang
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
8. Jenis pita cukai yang diajukan p
Page 169 and 170:
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANT
Page 171 and 172:
Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tang
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
show all

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?