BaanStede - Gemeente Waterland

Toelichting programmarekening
De ontwikkelingen van de totale WSW-loonkosten per FTE en de rijkssubsidie zijn
hieronder inzichtelijk gemaakt.
per FTE per SE
totale
jaar loonkosten subsidie
2002 23.563 23.066
2003 24.854 23.231
2004 25.873 24.475
2005 26.830 24.475
2006 26.929 24.727
2007 27.247 25.325
2008 28.280 26.276
2009 28.843 27.080
2010 29.636 27.080
2011 29.129 25.758
31.000
30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
Vervoerskosten WSW
Ontwikkeling totale loonkosten WSW per FTE en |
rijkssubsidie per SE
totale loonkosten subsidie
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
De vervoerskosten bestaan uit de reiskostenvergoeding minus eigen bijdrage conform de
CAO en kosten van het door Baanstede geregeld (collectief) vervoer. In de begroting was
gerekend met een bezetting van 837,60 FTE. In werkelijkheid was de gemiddelde
bezetting 843,54 FTE.
Salariskosten ambtelijk
Deze post is € 537.526 lager dan begroot doordat er in de gewijzigde begroting 2011 was
gerekend met een gemiddelde ambtelijke bezetting van 89,0 FTE, terwijl in werkelijkheid
de gemiddelde bezetting 75,8 FTE was. Daartegenover waren de gemiddelde loonkosten
over 2011 hoger dan begroot.
De ambtelijke bezetting is in 2011 sneller gereduceerd dan aanvankelijk gepland. Het
tekort in de voor 2011 geplande ambtelijke capaciteit is gedeeltelijk opgevangen via
'Externe dienstverlening'. Zie aldaar voor een nadere toelichting.
Genoemde bedragen omvatten ook frictiekosten voor ontslagen medewerkers in de vorm
van eenmalige uitkeringen tot een bedrag van € 41.000.
Er zijn geen functionarissen waarvan, op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, van de
'Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens', informatie
gepubliceerd moet worden.
pagina 48