BaanStede - Gemeente Waterland
BaanStede - Gemeente Waterland
BaanStede - Gemeente Waterland
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Huur<br />
Toelichting programmarekening<br />
De betaalde huur (gebouwen, auto's, speciale hulpmiddelen) is hoger dan begroot en iets<br />
lager dan de realisatie van 2010. De budgetoverschrijding is vooral te vinden bij de<br />
gehuurde gebouwen door overlap bij verhuizingen.<br />
Onderhoudskosten<br />
Deze post omvat de onderhoudskosten aan terreinen en gebouwen, inventarissen,<br />
machines, computersapparatuur en software en installaties en vervoermiddelen, maar ook<br />
de schoonmaakkosten.<br />
De kosten zijn op de meeste onderdelen lager dan begroot maar hoger dan de realisatie<br />
over 2010. De belangrijkste oorzaak hiervan is de post 'onderhoud computerapparatuur<br />
en software'. In 2011 zijn extra kosten gemaakt voor het nieuw in gebruik genomen ERPsysteem<br />
'AX2009'.<br />
Energieverbruik<br />
In deze post zijn opgenomen gas- en elektriciteitsverbruik, waterverbruik, stookolie en<br />
propaangas alsmede brandstof voor het wagen- en machinepark.<br />
Belastingen en verzekeringen<br />
Dit omvat onroerende zaakbelasting en andere zakelijke lasten, brand-, bedrijfsschade en<br />
WA-verzekeringen, motorrijtuigenverzekeringen en -belastingen. De onderschrijding is<br />
vooral te danken aan de gunstiger premies voor de motorrijtuigenverzekeringen.<br />
Algemene kosten<br />
Deze post bevat vele kostensoorten, zoals de indirecte productiekosten, magazijn- en<br />
expeditiekosten, verkoopkosten, kosten van salarisverwerking, telefoon-, porto- en<br />
bankkosten, kosten i.v.m. de OR, abonnementen en contributies, accountantskosten,<br />
vergader- en representatiekosten, kantoorbenodigdheden en drukwerk, kantinekosten<br />
enz. enz..<br />
In 2011 is voor € 47.179 aan advieskosten gemaakt. Het betreft hier vooral advieskosten<br />
bij ontslagkwesties.<br />
Veel kostensoorten waren iets lager dan begroot. Ook de accountantskosten (€ 36.800)<br />
zijn t.o.v. de begroting en vorig jaar lager. Dit is vooral te danken aan de zgn.<br />
'verbijzonderde interne controles'. Deloitte kan steunen op de resultaten hiervan,<br />
waardoor de externe controle gereduceerd kon worden.<br />
In 2011 is meer besteed aan externe communicatie. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld<br />
en geïntroduceerd die o.m. leidde tot extra kosten voor drukwerk, externe uitingen en<br />
aanpassingen in andere media. Daarnaast vielen de telefoniekosten hoger uit.<br />
pagina 50
Change language