Jaarverslag 2012 - Wakker Dier
Jaarverslag 2012 - Wakker Dier
Jaarverslag 2012 - Wakker Dier
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
H6: FINANCIËN | JAARREKENING: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN<br />
lasten<br />
De lasten (zie §6.4) bedroegen € 1.769.000. Dat is 12%<br />
hoger dan in 2011 en redelijk in lijn met de begroting<br />
(€ 1.763.000). Van dit bedrag werd 70% besteed aan<br />
de doelstelling, 23% aan fondsenwerving en 7% aan algemene<br />
beheer- en administratiekosten. De scorekaart<br />
in §6.14 bevat een meerjarenvergelijking van deze percentages.<br />
De besteding aan de doelstelling bedroeg € 1.243.000,<br />
ruim 9% hoger dan in 2011, maar enigszins lager dan<br />
begroot (€ 1.305.000). Conform onze strategie besteedden<br />
we dit budget vooral aan company campaigning.<br />
Voor de niet-fi nanciële achtergronden verwijzen we<br />
naar hoofdstuk 3 over campagnes.<br />
Er werd € 554.000 besteed aan company campaigning:<br />
49% hoger dan in 2011 en ook fors (+58%) hoger dan<br />
begroot. Deze overschrijding was een bewuste keuze,<br />
toen we zagen hoe succesvol onze plofkip-campagne<br />
zich ontwikkelde. In overleg met het bestuur is het budget<br />
verhoogd – ten laste van het budget voor publicitaire<br />
aandacht – om zo het succes verder uit te rollen.<br />
In consumentenvoorlichting steeg het bedrag licht tot<br />
€ 404.000, vergelijkbaar met onze besteding in 2011 à<br />
€ 392.000. We kwamen wel onder de begroting uit van<br />
€ 464.000, onder andere omdat we een geplande radiospot<br />
niet hebben ingezet en geen voorlichtingsmateriaal<br />
met geselecteerde bladen hebben meegestuurd.<br />
Een ingeplande<br />
radiospot tegen<br />
plofkip op<br />
Wagner pizza’s<br />
trokken we terug,<br />
omdat het merk<br />
voortaan 1 ster<br />
Beter Leven<br />
kippenvlees<br />
gaat gebruiken.<br />
De bestedingen aan wetgevingsbeïnvloeding kwam uit<br />
op € 16.000, ongeveer in lijn met de begroting en vorig<br />
jaar. Conform onze strategie besteden we zo min mogelijk<br />
tijd en geld aan deze vorm van campagnevoering.<br />
De uitgaven aan publicitaire aandacht daalden van<br />
€ 363.000 in 2011 naar € 269.000 in <strong>2012</strong> en kwamen<br />
uit op slechts 57% van de oorspronkelijke begroting. Dit<br />
werd met name veroorzaakt door de keuze om onze<br />
campaigners zoveel mogelijk in te zetten op de plofkip-campagne.<br />
Hierdoor was niet voldoende menskracht<br />
beschikbaar om het budget zinvol te besteden.<br />
toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s)<br />
kosten eigen fondsenwerving<br />
begroting<br />
2015<br />
begroting<br />
2014<br />
begroting<br />
2013<br />
gerealiseerd<br />
<strong>2012</strong><br />
begroting<br />
<strong>2012</strong><br />
gerealiseerd<br />
2011<br />
werving 210.000 190.000 170.000 129.695 150.000 135.421<br />
behoud 71.000 69.000 67.000 70.900 65.000 57.328<br />
upgrading 110.000 95.000 90.000 104.740 75.000 81.714<br />
391.000 354.000 327.000 305.335 290.000 274.463<br />
toegerekend vanuit<br />
de algemene lasten 125.000 115.000 108.000 101.136 75.000 74.396<br />
TOTAAL 516.000 469.000 435.000 406.471 365.000 348.859<br />
118
Change language