Jaardocument 2011 (2,1 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

04 // Beleid, inspanningen en prestatiesBeleid, inspanningen en prestaties // 044. uit 3. en 4. volgende systeemeffecten en daaruit volgende “gedragsprikkels”voor ziekenhuis en specialisten;De werkbegroting 2012 sluit met een resultaat van € 2,6 mln. Ten aanzien van dezewerkbegroting zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen:5. de onzekerheid over de uitkomsten van de onderhandelingen metzorgverzekeraars (die zich, vanwege de afspraken uit het BestuurlijkHoofdlijnen akkoord van juli 2011, veel kritischer opstellen);6. de onzekerheid over de ontwikkeling van de liquiditeit:• de begrote productiegroei van 0,85% is gebaseerd op de landelijke gemiddeldegroeiruimte conform de beschikbare informatie van het NVZ; het St. Elisabethtoont de laatste jaren een bovenmatige groei in marktaandeel, waardoor dezegroei, ondanks de opstelling van zorgverzekeraars, haalbaar wordt geacht;a. als gevolg van de afschaffing van de bevoorschotting en de mate vanbereidheid van zorgverzekeraars om nieuwe afspraken te maken over definanciering van het onderhanden werk;• de eerste fase van de uitvoering van het beleidsplan Traumacentrum St. Elisabeth‘Het gouden uur van de waarheid’ is opgenomen in de werkbegroting; ondanks deonzekere tijden achten wij het zinvol om juist nu te investeren met het oog op hetb. wijziging van de doorlooptijd van de nieuwe te declarerenDBC-zorgproducten;behalen van onze strategische doelstellingen; aangezien het nog niet duidelijk is ofde zorgverzekeraars dit plan ondersteunen zal voorzichtigheidshalve de realisatiec. vertraging in facturering door tariefblokkades vanwege ontbreken vannieuwe prijsafspraken (voor circa 80% van onze omzet).fasegewijs worden uitgevoerd; jaar op jaar zal worden bezien of de betreffendeinvesteringen voor dat jaar in uitvoering worden genomen;• de ‘24 x 7’-beschikbaarheid van de medisch specialisten maakt onderdeel uit van96Ondanks deze onzekerheden wil het St. Elisabeth vasthouden aan de speerpuntenzoals genoemd in ons Strategisch Beleidsplan 2010 – 2013 (de thema’s Lief, Lean enKwaliteit en Veiligheid), onze zorgfuncties trauma/acuut en neuro intensiveren en dehet Traumaplan; de hiermee samenhangende honorariumvergoeding is nog nietgoedgekeurd en verwerkt in de werkbegroting en is eveneens afhankelijk gesteldvan de additionele bijdrage van de zorgverzekeraars;97samenwerkingsplannen tussen het St. Elisabeth en het TweeSteden ziekenhuis verdergestalte geven.• de productiviteit zal op basis van deze werkbegroting afnemen;dit vloeit voort uit o.a.:- Traumaplan: de investering in personeel en materieel wordt nog niet volledigOm het ziekenhuis daarbij een kader te bieden voor de ontwikkeling van degedekt door hogere opbrengsten;productie/omzet en de beheersing van de uitgaven, is voor 2012 toch een begrotingvastgesteld. Die begroting is echter– gegeven de onzekerheden - wel aangemerkt als- Productiegroei: de begrote groei van 0,85% is onvoldoende om de personeleen materiële kostenstijging te compenseren;een ‘werkbegroting’, die in 2012 per kwartaal zal worden geëvalueerd en, waar nodig,bijgesteld.- Investeringen: in de begroting zijn diverse investeringen opgenomen, waarvande terugverdienperiode pas in toekomstige jaren zal liggen;• in voorgaande jaren is gebleken dat de werkelijke productiviteit hoger is dan debegrote productiviteit; door strakke monitoring op de productie- enkostenontwikkeling verwachten wij dat in 2012 deze trend voortgezet wordt.