Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - MaringÃ¡

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Rosa Palma Planas, sito à R. Haiti, 808, Gleba Ribeirão Morangueira, Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017795 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Professora Benedita Natália de Lima, pelo período de12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses,para o período de Agosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 eProcesso nº 1023/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profª Benedita Natália de Lima, sito à R. Erlon Chaves - Lote 17 a 22/66 A - Santa Felicidade Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017796 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Ayrton Plaisant, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 222
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Ayrton Playsant, sito à R. Francisco Glicério, 410; Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017797 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390300 1495 11.700,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (dispositivo p/infusão e seringas), destinados às Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, protegidas indi15000 UND 0,497.350,00451 Seringa descartável 10 ml, sem agulha, bico luer lock,20000 UND 0,122.400,00458 Seringa descartável 5 ml, sem agulha, bico luer lock,30000 UND 0,071.950,0017798 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 24.280,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (seringas descartáveis), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220682 Seringa de plástico descartável 10ml, SEM AGULHA, co40000 UNID 0,5823.200,00456 Seringa descartável 3 ml, sem agulha, bico luer lock,20000 UND 0,051.080,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 223
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