Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200196 Livro de protocolo de correspondência, capa dura medind20 UND 3,0260,4019816 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010305001220213390300 1497 35,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (clipes), destinado ao DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preços n°195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n°1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra7 UND 5,0035,0019817 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010301001220193390300 3495 494,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (elásticos, folhas de isopor e fitas adesivas), destinados às Unidades Básicasde Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012,Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5363 Elástico Látex em anéis nº 14, pacote com 100 g.120 ACOTE 1,60192,00195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar110 UND 1,60176,00453 FOLHA de ISOPOR, 50X100cm, 1,5cm de espessura.55 UND 2,30126,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 742