Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200143 Envelope de papel pardo, medindo 24 x 34 cm, com bra500 UND 0,1572,5018177 14/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1302008244001820873390300 31792 75,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pilhas alcalinas, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRASCentral, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012,no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200294 Pilhas alcalina, pequena, tamanho AA, sem adição de merc50 ACOTE 1,5075,0018178 14/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1302008244001820873390300 31792 98,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pasta com aba e elástico lisa, para atender à demanda dosd Centros de Referência e AssistênciaSocial CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a13/10/2012, no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99332 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro.100 UND 0,9898,0018179 16/08/2012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820913390390 1000 7.500,00Proc. Inexigibilidade14 / 2012 83 / 2012ObjetoValor referente à Fatura de Água e Esgoto dos Centros Comunitários de Múltiplo Uso, estimado para o exercício de 2012, emcomplemento a Nota de Empenho nº 1923/2012. Processo nº 83/2012, Parecer nº 124/2012-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 14/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto5 UND 1.500,007.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 338