Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95232 Banner e faixas em lona5 M2 15,8075,8419858 30/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820874490520 1000 108,90Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de batedeira de bolo, para atender à demanda do CRAS Santa Felicidade, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17837 BATEDEIRA para BOLO.1 UND 108,90108,9019859 30/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1304008241001920954490520 1000 330,00Pregão363 / 2011 1853 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Purificador de Água, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº283/2011 com vigência de 12 meses, ouseja, de 18/11/2011 a 17/11/2012, no Pregão Presencial nº 363/2011 e no Processo nº 1853/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18308 Purificador de Agua compacto de parede, com filtro de po1 UND 330,00330,0019860 30/08/2012 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0802010302001220183390390 1496 16.151,52Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013, no valor total de R$-70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipalde Maringá = R$-32.303,04; 29% destinado à UPA = R$-20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$-17.556,00). Sendo empenhado neste ato, para serviços no Hospital Municipal de Maringá, o montante deR$-16.151,52, correspondente ao período de 19/07/2012 a 18/01/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 757