Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

,,
NYCKELTAL Utfall Utfall
2004 2005
Antal årsarbetare 144,4 153,1
Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetad tid) 9,3 8,8
Sjukfrånvaro > 60 dagar (i procent av ordinarie arbetad tid) 6,9 6,7
Anställningsstöd Bea-avtalet 67 30
OSA (Offentliga Skyddade Arbeten) – 24
Tidsbegränsade lönebidrag på Bea-avtal 10 8
Ungdomsgaranti 322 376
Mottagna flyktingar, st 83 90
Antal bidragshushåll 1 242 1 237
Antal bidragsmånader 5 649 5 739
Antal barn i familjehem 86 83
Antal placeringsdygn i HVB-hem, barn och ungdom 6 710 4 578
Vårdkostnad per dygn, kr. HVB-hem barn och ungdom 2 409 3 071
Antal placeringsdygn i HVB-hem, vuxna 3 868 2 007
Vårdkostnad per dygn, kr. HVB-hem vuxna 1 555 1 482
Personal
Den 1 november 2005 var 141 personer anställda i förvaltningen.
Detta är en minskning med 8 personer jämfört med samma
datum 2004. Antal årsarbetare har trots detta ökat med 9. Av
det totala antalet anställda är det 94% som har sysselsättningsgraden
heltid. Den totala sjukfrånvaron är 7,8% och har minskat
med 0,7 procentenheter jämfört med 2004. De gemensamma
dagarna för verksamhetsutvecklingsarbete har innehållit friskvårdsaktiviteter.
Miljö
Förvaltningen har två verksamheter vars arbete innebär minskade
avfallsmängder. Startpunkten återanvänder kommunens avlagda
möbler. Återbruket, som är certifierat enligt ISO 14001, demonterar
det mesta av det elektronikskrot som uppkommer inom
kommunens gränser.
Ekonomiskt utfall
Humanistiska nämndens resultat för 2005 är +7,0 Mkr att jämföra
med resultatet 2004 som var -10,4 Mkr. Budgeterat resultat
2005 var ett nollresultat. Resultatet innebär att det ackumulerade
underskottet har minskat från -22,8 Mkr till -15,8 Mkr.
Förvaltningens nettokostnad minskade med 9,3 Mkr eller 6,6%
samtidigt som skattemedlen ökade med 6,2%. Betydande kostnadsminskningar
finns framförallt inom Vuxenutbildning (-5,0 Mkr),
Arbetsmarknadsåtgärder (-3,4 Mkr) samt externt köpta institutionsplaceringar
s k HVB-placeringar (-6,0 Mkr). Kostnadsökningar har
uppstått genom ett ökat behov av såväl familjehem som kontaktfamiljer/personer
(+1,4 Mkr). Inom försörjningsstöd är speciellt
noterbart den kraftiga ökningen bland gruppen 16-25 åringar. De
senaste två åren har antalet hushåll i behov av försörjningsstöd
inom nämnda grupp ökat med 45%. Kostnaderna för försörjningsstöd
överskred budget med 2,1 Mkr. Kostnaderna för förvaltningens
personal har ökat med ca 10% framförallt beroende på satsningen
på öppenvård. Den så kallade medfinansieringen vid långtidssjukskrivning
har ökat förvaltningens kostnad med 0,1 Mkr. Intäkterna
har ökat med 4,7 Mkr eller 9,4%. I detta ingår en ökning av bidrag
från stat/landsting på 2,9 Mkr som beror på verksamheter som
tillkommit under 2005.
41
Framtiden
Utvecklingen i samhället gör att behovet av insatser inom socialtjänstens
område ökar. För att möta de kommande behoven är
det nödvändigt att verksamheten investerar i såväl egna förebyggande
och stödjande insatser som i att samverka med andra.
Det behövs dels en samordning av de befintliga insatserna
inom arbetsmarknadsområdet som finns hos olika aktörer, dels
fler möjligheter till arbetsträning/kompetensutveckling för de
som står utanför arbetsmarknaden. I det livslånga och livsvida
lärandet blir utbildning ett viktigt verktyg för att få ett jobb,
behålla och utvecklas i sitt yrke och för att förbereda sig för nya
yrkesinriktningar.
Nämndens andel av
totala skattemedel
Verksamhetsandelar
inom nämnden
NÄMNDER OCH BOLAG