Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

More documents

Recommendations

Info

,, NYCKELTAL Utfall Utfall 2004 2005 Antal årsarbetare 144,4 153,1 Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetad tid) 9,3 8,8 Sjukfrånvaro > 60 dagar (i procent av ordinarie arbetad tid) 6,9 6,7 Anställningsstöd Bea-avtalet 67 30 OSA (Offentliga Skyddade Arbeten) – 24 Tidsbegränsade lönebidrag på Bea-avtal 10 8 Ungdomsgaranti 322 376 Mottagna flyktingar, st 83 90 Antal bidragshushåll 1 242 1 237 Antal bidragsmånader 5 649 5 739 Antal barn i familjehem 86 83 Antal placeringsdygn i HVB-hem, barn och ungdom 6 710 4 578 Vårdkostnad per dygn, kr. HVB-hem barn och ungdom 2 409 3 071 Antal placeringsdygn i HVB-hem, vuxna 3 868 2 007 Vårdkostnad per dygn, kr. HVB-hem vuxna 1 555 1 482 Personal Den 1 november 2005 var 141 personer anställda i förvaltningen. Detta är en minskning med 8 personer jämfört med samma datum 2004. Antal årsarbetare har trots detta ökat med 9. Av det totala antalet anställda är det 94% som har sysselsättningsgraden heltid. Den totala sjukfrånvaron är 7,8% och har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med 2004. De gemensamma dagarna för verksamhetsutvecklingsarbete har innehållit friskvårdsaktiviteter. Miljö Förvaltningen har två verksamheter vars arbete innebär minskade avfallsmängder. Startpunkten återanvänder kommunens avlagda möbler. Återbruket, som är certifierat enligt ISO 14001, demonterar det mesta av det elektronikskrot som uppkommer inom kommunens gränser. Ekonomiskt utfall Humanistiska nämndens resultat för 2005 är +7,0 Mkr att jämföra med resultatet 2004 som var -10,4 Mkr. Budgeterat resultat 2005 var ett nollresultat. Resultatet innebär att det ackumulerade underskottet har minskat från -22,8 Mkr till -15,8 Mkr. Förvaltningens nettokostnad minskade med 9,3 Mkr eller 6,6% samtidigt som skattemedlen ökade med 6,2%. Betydande kostnadsminskningar finns framförallt inom Vuxenutbildning (-5,0 Mkr), Arbetsmarknadsåtgärder (-3,4 Mkr) samt externt köpta institutionsplaceringar s k HVB-placeringar (-6,0 Mkr). Kostnadsökningar har uppstått genom ett ökat behov av såväl familjehem som kontaktfamiljer/personer (+1,4 Mkr). Inom försörjningsstöd är speciellt noterbart den kraftiga ökningen bland gruppen 16-25 åringar. De senaste två åren har antalet hushåll i behov av försörjningsstöd inom nämnda grupp ökat med 45%. Kostnaderna för försörjningsstöd överskred budget med 2,1 Mkr. Kostnaderna för förvaltningens personal har ökat med ca 10% framförallt beroende på satsningen på öppenvård. Den så kallade medfinansieringen vid långtidssjukskrivning har ökat förvaltningens kostnad med 0,1 Mkr. Intäkterna har ökat med 4,7 Mkr eller 9,4%. I detta ingår en ökning av bidrag från stat/landsting på 2,9 Mkr som beror på verksamheter som tillkommit under 2005. 41 Framtiden Utvecklingen i samhället gör att behovet av insatser inom socialtjänstens område ökar. För att möta de kommande behoven är det nödvändigt att verksamheten investerar i såväl egna förebyggande och stödjande insatser som i att samverka med andra. Det behövs dels en samordning av de befintliga insatserna inom arbetsmarknadsområdet som finns hos olika aktörer, dels fler möjligheter till arbetsträning/kompetensutveckling för de som står utanför arbetsmarknaden. I det livslånga och livsvida lärandet blir utbildning ett viktigt verktyg för att få ett jobb, behålla och utvecklas i sitt yrke och för att förbereda sig för nya yrkesinriktningar. Nämndens andel av totala skattemedel Verksamhetsandelar inom nämnden NÄMNDER OCH BOLAG
NÄMNDER OCH BOLAG Kultur- och Fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att invånare och besökare i Örnsköldsviks kommun ska ha goda möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid med ett rikt kultur- och fritidsutbud som främjar god livskvalitet och goda uppväxtvillkor. Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom verksamheten. Årets verksamhet 2005 har varit ett intensivt år med organisationsfrågor i fokus. Ny kulturavdelning har bildats där museet, konsthallen, biblioteken och allmänkulturen ingår. Paradisbadet har präglats av den pågående om- och tillbyggnaden. Ny relaxavdelning, restaurang, SPA-avdelning och turistbyrå togs i bruk i specialdesignade lokaler. Samverkansprojektet mellan kommun och landsting, Samtalsmottagningen, startade i juni 2005. Turismavdelningen har varit verksam i flera projekt, t ex turismutveckling av skyddade områden, Sagavägen - utveckling av sagor och sägner samt historiska marknader, Skyttis idrotts- och friluftsområde, fiskeutveckling i Moälven, ISKA Moliden, Höga Kusten affärer samt Ulvöprojektet. Tillgängligheten har förbättrats i naturreservaten Hörnsjön och Alneskogen. Under 2005 slutfördes Ungdomsenkäten LUPP, där samarbete skett med bl a Ungdomsstyrelsen, och presenterades i form av en rapport under ,, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Utfall Budget Utfall Löpande prisnivå, Mkr 2004 2005 2005 Verksamhetens intäkter 23,5 22,6 27,6 Verksamhetens kostnader -128,9 -125,4 -125,1 Verksamhetens nettokostnad -105,4 -102,8 -97,5 Skattemedel 105,5 102,5 95,6 Nämndsresultat +0,1 -0,3 -1,9 Nämndens totala medel vid årets början +1,3 +1,4 +1,4 Nämndens totala medel vid årets slut +1,4 +1,1 -0,5 42 våren 2005. Hösten 2005 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Kultur- och fritid att ta fram ett ungdomspolitiskt program. Stipendieutredningen har slutförts. Personal Antalet anställda inom kultur- och fritid har minskat med fem personer eller 8,4 årsarbeten. Antalet anställda med en sysselsättningsgrad under 75% har ökat från 6 till 13%. Nettoarbetstiden har ökat från 76,4 till 78,2%. Andelen sjukfrånvaro har minskat med 1 procentenhet. Under 2005 har förvaltningens sjukfrånvaro utgjort 4,2% av den ordinarie arbetstiden, en minskning med 1,1 procentenheter. Kvinnogruppens sjukfrånvaro har dock ökat med 0,5 procentenheter. I åldersgruppen kvinnor 30-49 år återfinns den största ökningen 2,3 procentenheter. Männens sjukfrånvaro har minskat inom alla åldergrupper. Inom förvaltningen finns fem långtids-
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 Örnsköldsvik
Page 3 and 4: Trygghet och framtidstro Balans i e
Page 5 and 6: ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN är Örnskö
Page 7 and 8: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE verksamhet
Page 9 and 10: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Övikshems
Page 11 and 12: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bjästasko
Page 13 and 14: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Pensionså
Page 15 and 16: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målsättn
Page 17 and 18: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE nere verks
Page 19 and 20: EKONOMISK REDOVISNING Kassaflödesa
Page 21 and 22: EKONOMISK REDOVISNING Nothänvisnin
Page 23 and 24: EKONOMISK REDOVISNING Nothänvisnin
Page 25 and 26: EKONOMISK REDOVISNING Budgetjämfö
Page 27 and 28: EKONOMISK REDOVISNING Investeringsr
Page 29 and 30: KOMMUNÖVERGRIPANDE Organisation Av
Page 31 and 32: KOMMUNÖVERGRIPANDE Precis som tidi
Page 33 and 34: KOMMUNÖVERGRIPANDE med närmare 14
Page 35 and 36: KOMMUNÖVERGRIPANDE Miljöberättel
Page 37 and 38: NÄMNDER OCH BOLAG Kommunstyrelsen
Page 39 and 40: NÄMNDER OCH BOLAG Barn- och Utbild
Page 41: NÄMNDER OCH BOLAG Humanistiska nä
Page 45 and 46: NÄMNDER OCH BOLAG Omsorgsnämnden
Page 47 and 48: NÄMNDER OCH BOLAG Nämnden för te
Page 49 and 50: NÄMNDER OCH BOLAG Plan- och Miljö
Page 51 and 52: NÄMNDER OCH BOLAG Tjänstecentrum
Page 53 and 54: NÄMNDER OCH BOLAG Övik Energi AB
Page 55 and 56: NÄMNDER OCH BOLAG Rodret i Örnsk
Page 57: Nygatan 16, 891 88 Örnsköldsvik T

Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?