Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun
Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun
Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NÄMNDER OCH BOLAG<br />
Plan- och<br />
Miljönämnden<br />
Plan- och miljönämnden ska främja en samhällsutveckling<br />
med jämlika och goda sociala förhållanden och en hållbar<br />
utveckling som innebär att nuvarande och kommande<br />
generationer tillförsäkras en god livsmiljö. Plan- och miljökontoret<br />
arbetar inom verksamhetsområdena bygg, miljö,<br />
lantmäteri och miljölaboratorium.<br />
Årets verksamhet<br />
För första gången på många år har planläggning påbörjats<br />
för att tillskapa nya bostadsområden i Örnsköldsvik. Nämnas<br />
kan Höglandsstranden där planerad byggstart är hösten 2006.<br />
Antalet byggärenden inom <strong>kommun</strong>en har under året fortsatt<br />
att ligga på en hög nivå. Förvaltningen har även deltagit i<br />
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för centrum. Tillsyn<br />
enligt livsmedelslagen, djurskyddslagen och miljöbalken har<br />
skett i normal omfattning. Antalet analyser vid <strong>kommun</strong>ens<br />
miljölaboratorium fortsätter att öka p g a järnvägsprojektet.<br />
Naturskyddsinsatserna domineras av kalkningsverksamhet i sjöar<br />
och vattendrag samt biologisk återställning. Kommunens ansökan<br />
om EU-bidrag för restaurering av Moälven beviljades i september.<br />
Projektet startade under hösten och pågår till och med<br />
2008. Den största insatsen i projektet är byggandet av en fiskvandringsväg<br />
förbi Sågfallet i närheten av Gottne. Lantmäteriet<br />
har haft en fortsatt stor tillströmning av ärenden. Under året<br />
har för första gången en informationskarta över Ulvön producerats<br />
och getts ut. Arbetet med att sätta nya belägenhetsadresser<br />
på landsbygden har avslutats under året. Antalet användare av<br />
de geografiska informationssystemen har fortsatt att öka.<br />
PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN<br />
,,<br />
Utfall Budget Utfall<br />
Löpande prisnivå, Mkr 2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Verksamhetens intäkter 20,6 17,6 22,5<br />
Verksamhetens kostnader -45,1 -40,4 -44,6<br />
Verksamhetens nettokostnad -24,5 -22,9 -22,1<br />
Skattemedel 23,3 22,6 21,6<br />
Nämndsresultat -1,2 -0,3 -0,4<br />
Nämndens totala medel vid årets början +2,5 +1,3 +1,3<br />
Nämndens totala medel vid årets slut +1,3 +1,0 +0,9<br />
48<br />
Personal<br />
Sjukfrånvaron har ökat något i förhållande till föregående år. Det<br />
s k frisktalet har minskat på förvaltningen med 14 procentenheter,<br />
vilket inte är någon positiv utveckling ur personalhänseende.<br />
Antalet anställda årsarbetare har minskat under året.<br />
Miljö<br />
Förvaltningens innehav av leasingbilar består av tre etanoldrivna<br />
bilar. Andelen "etanolmil" ligger på en fortsatt hög nivå och uppgår<br />
därmed till 45% av totalt drygt 13 200 körda mil inom förvaltningen.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Årets resultat uppgår till -0,4 Mkr att jämföras med budgeterat -0,3 Mkr.<br />
Den största avvikelsen i förhållande till budget uppvisar kostnader för<br />
bostadsanpassningsåtgärder på -1,4 Mkr. Övriga verksamheter har genererat<br />
mera intäkter än beräknat och lägre kostnader än budget varför<br />
detta uppväger underskottet för bostadsanpassning.<br />
Framtiden<br />
Det finns ett stort intresse för bostadsbyggande i <strong>kommun</strong>en.<br />
Förvaltningen kommer att fortlöpande arbeta med att ta fram skisser<br />
och detaljplaner för att möjliggöra nya byggnationer. Den stora<br />
arbetstoppen med anledning av Botniabanebygget är nu passerad,<br />
även om både lantmäteriet och miljölaboratoriet har omfattande<br />
åtaganden under de närmsta åren. Att hålla en, ur statlig synvinkel,<br />
önskvärd nivå på tillsyn är inte möjligt med tillgängliga resurser.<br />
Utrymmet för s k frivilligverksamhet, förebyggande arbete och information<br />
förväntas krympa ytterligare. Att öka samarbetet med andra<br />
<strong>kommun</strong>er och regioner för att utbyta erfarenheter och effektivisera<br />
verksamheten blir därför än mer angeläget.<br />
Nämndens andel av<br />
totala skattemedel<br />
,,<br />
Nyckeltal Utfall Utfall<br />
2004 <strong>2005</strong><br />
Antal årsarbetare 51,8 50,6<br />
Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetad tid) 5,0 5,1<br />
Sjukfrånvaro > 60 dagar (i procent av ordinarie arbetad tid) 3,8 3,6<br />
Diarieförda bygglovärenden 647 615<br />
Delegationsbeslut inom VO miljö 817 785<br />
Antagna/upphävda detaljplaner/omr.best. 18 20<br />
Vattenkemiska o biologiska undersökn. 280 242<br />
KOMLAB, antal prov/analyser<br />
Sökta/avslutade och överförda<br />
10 799 12 884<br />
lantmäteriförrättningar 137/146 164/141<br />
Tefat-webbanvändare 253 240<br />
Bostadsanpassning, antal ärenden 598 674<br />
Bostadsanpassning, kostn./ ärende 16 093 10 700<br />
Verksamhetsandelar<br />
inom nämnden
Change language