7.07 MB - Nobina AB

finansiella rapportermiljoner kronor för det räkenskapsår somavslutades den 28 februari 2010 till 430 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2011. Denna ökningberodde huvudsakligen på en ökning avantalet passagerare i början av året underperioden med flygstopp som effekt av askmolnetfrån vulkanutbrottet på Island.PersonalkostnaderPersonalkostnaderna ökade med 133 miljonerkronor eller 4,1 procent från 3 275 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2010 till 3 408 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2011. Detta beroddehuvudsakligen på ökade löner och lönebikostnadersom följd av större trafikproduktionoch fler förare sysselsatta i regionalatrafikkontrakt samt avtalade löneökningar.Drivmedel, däck och övriga förnödenheterKostnaderna för drivmedel, däck och övrigaförnödenheter ökade med 136 miljoner kronoreller 9,9 procent från 1 371 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2010, till 1 507 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2011. Denna ökningberodde till stor del på större trafikproduktionsamt ökade kostnader för drivmedel.Övriga kostnaderÖvriga externa kostnader utgörs huvudsakligenav operationella leasingkostnader ochhyror samt kostnader för köpta konsult-,revisions-, ekonomi- och juristtjänster samtannonsering. Övriga externa kostnaderökade med 44 miljoner kronor eller 3,9 procentfrån 1 127 miljoner kronor för deträkenskapsår som avslutades den 28 februari2010, till 1 171 miljoner kronor för deträkenskapsår som avslutades den 28 februari2011. Ökningen är framför allt relaterad tillökade kostnader förutom för operationellaleasingkostnader.Avskrivningar och nedskrivningarAvskrivningar och nedskrivningar består tillstörsta delen av värdeminskning på bussaroch andra fordon men de relaterar också tillvärdeminskning av utrustning, verktyg,inventarier och inredning och byggnader.Avskrivningar och nedskrivningar ökademed 32 miljoner kronor eller 9,4 procent,från 340 miljoner kronor för räkenskapsåretsom avslutades den 28 februari 2010, till 372miljoner kronor för räkenskapsåret somavslutades den 28 februari 2011. Ökningenhärleds i första hand till ett ökat antal finansielltleasade bussar.RörelseresultatutvecklingBolagets rörelseresultat ökade med 40 miljonerkronor eller 20,8 procent från 192 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2010, till 232 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2011. Denna resultatökningberodde huvudsakligen på förbättrat driftsresultatpå 37 miljoner kronor samt attengångskostnader på 28 miljoner kronor förnamnändring av koncernens bolag, omstruktureringav central organisation och återköpav optionsprogram som togs före gående år.Uppskattade kostnader för extraordinäravinter förhållanden under fjärde kvartalet iform av bränsleförbrukning, skador, underhålloch inställda turer ökade med 25 miljonerkronor från 37 miljoner kronor för deträkenskapsår som avslutades den 28 februari2010 till 62 miljoner kronor för det räkenskapsårsom avslutades den 28 februari 2011.Regional trafik – SverigeRörelseresultatet ökade med 37 miljonerkronor eller 18,0 procent från 205 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2010, till 242 miljoner kronorför det räkenskapsår som avslutades den28 februari 2011. Detta berodde huvudsakligenpå förbättrat driftsresultat från effektiviseringari verksamheten trots extraordinäravinterkostnader under fjärde kvartalet.Regional trafik – DanmarkDet negativa rörelseresultatet ökade med 23miljoner kronor eller 76,0 procent från 30miljoner kronor för räkenskapsåret somavslutades den 28 februari 2010, till 53 miljonerkronor för det räkenskapsår som avslutadesden 28 februari 2011. Detta beroddehuvudsakligen på en förlustkontraktsreservationför det första trafikavtalet som startadesi oktober 2008 samt ökade driftsunderskottoch ökade extraordinära vinterkostnaderunder fjärde kvartalet.Regional trafik – NorgeRörelseresultatet var oförändrat från räkenskapssåretsom avslutades den 28 februari2010, och blev 21 miljoner kronor för verksamhetsåretsom avslutades den 28 februari2010.Regional trafik – FinlandRörelseresultatet från regionala trafiktjänsteri Finland var oförändrat från räkenskapsåretsom avslutades den 28 februari 2010,och blev 7 miljoner kronor för räkenskapsåretsom avslutades den 28 februari 2011.Förbättrat driftsresultat från effektiviseringari verksamheten motverkades av högreextraordinära vinterkostnader under fjärdekvartalet.Interregional trafik – SverigeRörelseresultatet minskade med 2 miljonerkronor eller 5,0 procent från 42 miljonerkronor för räkenskapsåret som avslutades 28februari 2010, till 40 miljoner kronor förräkenskapsåret som avslutades 28 februari2011. Detta berodde huvudsakligen på atten ökning av antalet passagerare i början avåret under perioden med flygstopp someffekt av askmolnet från vulkanutbrottet påIsland motverkades av ett minskat antalpassagerare under andra halvåret.Centrala funktioner och andra posterCentrala funktioner och andra poster om -fattar utgifter relaterade till huvudkontor.Nettokostnaden (rörelseresultatet) för centralafunktioner samt övriga poster minskadesom resultat av reducerad central organisationmed 28 miljoner kronor eller 52,8 procentfrån 53 miljoner kronor för det räkenskapsårsom avslutades den 28 februari 2010,till 25 miljoner kronor för det räkenskapsårsom avslutades den 28 februari 2011.Resultat från finansiella investeringarRänteintäkter och liknande resultatposterökade med 1 miljon kronor eller 10,0 procentfrån 10 miljoner kronor för det räkenskapsårsom avslutades den 28 februari 2010NOBINA | ÅRSREDOVISNING 2010/2011 57