Notat om Ungdommens Uddannelsesvejledning - Aalborg ...

Anlæg og drift
.
Anlæg Drift
2004 2004 2005
Etablering, ITinvestering
46 medarb. à 15.000 690.000
IT, afskrivning 46 medarb. à 4.000 184.000
Vejledningssystem,
KMD
210.000 210.000
Licenser, SAP 46 medarb. à 500 23.000 23.000
Licenser, andre
Etablering, bygningsindretning
46 medarb. à 675 31.050 31.050
Etablering, møblering
ol.
46 medarb. à 15.000 690.000
Kontorhold, materialer
mv.
46 medarb. à 10.000 191.667 460.000
Transport 44 medarb. à 4000 km 3 220.000 518.000
Uddannelse
Vikar, sygeløn,
barsel
Praktik, brobyg-
46 medarb. à 10.000 191.667 460.000
ning,virksomhedsbesøg 229.167 550.000
Husleje 1.000 m 2 à 400 166.667 400.000
Bygningsdrift 7 1.000 m 2 à 500 208.333 500.000
Øvrige, uforudsete udgifter 400.000
1.990.000 1.261.550 3.336.050
Beregningsforudsætninger
Budgetudkastet tager udgangspunkt i model 2, som skønnes at være den økonomisk mest omfattende
løsning. Der kan ikke peges på muligheder for etablering af den samlede organisation i
ledigblivende lokaler, således at etableringsomkostninger og drift modsvares af bortfald af tilsvarende
udgifter.
Center for Ungdommens Uddannelsesvejledning etableres efter denne model i egne lokaler, hvor
etablering og drift af lokalerne påhviler Center for Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Skolerne stiller desuden fortsat kontorfaciliteter til rådighed for udførelse af vejledning på skolen:
Kontorlokale inkl. møblering, lys, vand, varme, rengøring og anden lokaledrift, PC og opkobling
til det administrative net og til internet, samt fri telefon.
7 Lys, vand, varme, rengøring, indvendig vedligeholdelse
67