Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...

Laufende Rechnung
Soziale Wohlfahrt
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt 18'102'448.56 12'583'780.27 17'147'120 11'771'400 15'811'838 10'464'099
Nettoergebnis 5'518'668.29 5'375'720 5'347'739
50 Sozialversicherungen 1'970'641.05 1'036'988.05 1'939'300 1'112'000 1'885'000 1'030'226
53 Allgemeine Sozialhilfe 2'657'055.01 667'106.75 2'361'420 495'600 2'076'041 399'899
530 Allgemeine Sozialhilfe 1'133'119.76 106'857.70 1'181'320 20'000 1'015'764 30'725
531 Sozialamt 913'851.55 47'734.50 694'600 41'600 688'614 31'560
532 Asylsuchende 603'643.70 490'739.55 484'500 434'000 361'714 317'814
535 Abgewiesene Asylbewerber 6'440.00 21'775.00 1'000 9'950 19'800
54 Jugendschutz und Fürsorge 1'984'590.46 957'384.16 1'776'000 743'000 1'953'135 932'640
55 Invalidität 11'440.30 12'100 11'423
56 Sozialer Wohnungsbau 4'691.25 5'500 4'971
57 Betagtenheime, Pflegeheime 8'703'486.39 8'703'486.39 8'229'800 8'229'800 7'122'939 7'122'939
58 Finanzielle Sozialhilfe 2'765'384.10 1'218'814.92 2'818'000 1'191'000 2'756'409 978'394
59 Humanitäre Hilfen 5'160.00 5'000 1'920
50 Sozialversicherungen
Die Beiträge an die Ergänzungsleistungen waren um CHF 50'700 höher als budgetiert.
Insgesamt beliefen sich die Auszahlungen auf CHF 874'000.
530 Allgemeine Sozialhilfe
Der überregional organisierte Verein PrimaJob bietet Beschäftigungs- und Integrationsprogramme
für Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe. Der Kostenanteil für
die Politische Gemeinde Buchs betrug CHF 209'100. Die Minderkosten betragen
CHF 170'900.
Weitere Beitragsleistungen:
CHF 346'500 Verein Soziale Dienste Werdenberg (Mehraufwand: CHF 21'400)
CHF 376'400 Amtsvormundschaft Werdenberg (Mehraufwand: CHF 26'400)
CHF 2'400 Frauenhaus St. Gallen (Minderaufwand: CHF 29'600)
CHF 93'600 Mutterschaftsbeiträge (Mehraufwand: CHF 68'600)
Von den Mutterschaftsbeiträgen wurden CHF 71'400 durch die Sozialversicherungsanstalt
zurückerstattet.
531 Sozialamt
Der Mehraufwand für die Lohnkosten beträgt CHF 189'600, aufgrund einer nicht
budgetierten Stellenaufstockung vor allem für die Bereiche Asylwesen und Sozialhilfe.
54 Jugendschutz und Fürsorge
Die Jugendbetreuung erfolgt regional durch die Sozialen Dienste Werdenberg. Der
Kostenanteil für Buchs beläuft sich auf CHF 315'500, was einem Mehraufwand
von CHF 33'500 entspricht.
Für die sozialpädagogische Familienbegleitung wurden CHF 23'100 weniger aufgewendet
als budgetiert.
57 Betagtenheim, Pflegeheime
Aufgrund der budgetierten Zusatzabschreibung von CHF 1'600'000 weist das
Haus Wieden einen Aufwandüberschuss in Höhe von CHF 875'800 aus. Budgetiert
war ein Defizit von CHF 1,593 Mio. Der Grund für die Abweichung ist einerseits die
überaus gute Auslastung des Heims, andererseits – bedingt durch die zunehmende
Pflegebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner – der Anstieg bei den
Pflegetaxen: Gegenüber dem Budget belaufen sich die Mehreinnahmen bei den
Pensionstaxen auf CHF 410'000 und bei den Pflegetaxen auf CHF 542'000. Die
Mehraufwendungen von CHF 352'600 bei den Lohnkosten sind auf zusätzliche
Arbeitsstellen für die Pflege zurückzuführen.
Der Aufwandüberschuss wurde der Spezialfinanzierung belastet. Zum Jahresende
wies die Spezialfinanzierung einen Saldo von CHF 1,38 Mio. aus.
58 Finanzielle Sozialhilfe
Der Nettoaufwand lag mit CHF 1,547 Mio. um CHF 80'400 unter dem Budget. Diese
Ausgabenposition ist schwer planbar.
39