Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...
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68<br />
Erfolgsrechnung<br />
Rechnung Budget Rechnung<br />
Nr. Bezeichnung <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> 2008<br />
5 Personalaufwand<br />
500 Lohnaufwand 4'959'641.91 5'167'800 5'097'666.97<br />
570 Sozialversicherungsaufwand 1'080'353.97 1'061'400 1'109'251.15<br />
580 Total Übriger Personalaufwand 175'622.00 193'100 164'247.70<br />
590 Total Arbeitsleistungen Dritter 265'166.70 103'000 399'900.75<br />
Total Sozialversicherungs- <strong>und</strong> übriger Personalaufwand 1'521'142.67 1'357'500 1'673'399.60<br />
5 Total Personalaufwand 6'480'784.58 6'525'300 6'771'066.57<br />
6 Sonstiger Betriebsaufwand<br />
600 Fremdmieten 87'771.25 82'700 93'700.59<br />
604 Renovationen/Unterhalt/Nebenkosten 170'759.15 144'600 137'637.70<br />
60 Total Raumaufwand 258'530.40 227'300 231'338.29<br />
610 URE Maschinen/Apparate 69'156.20 59'500 55'676.55<br />
611 URE von Verkaufseinrichtungen 6'062.64 1'000 1'196.00<br />
612 URE von Lagereinrichtungen 5'713.55 421.25<br />
613 URE von Büroeinrichtungen 39'546.05 42'000 38'158.10<br />
616 Leasingaufwand mobile Sachanlagen 49'161.15 47'900 56'755.20<br />
61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 169'639.59 150'400 152'207.10<br />
620 Fahrzeugaufwand 149'133.19 135'900 150'348.55<br />
628 Transportaufwand 1'150.35 2'000 3'660.35<br />
62 Total Fahrzeug- <strong>und</strong> Transportaufwand 150'283.54 137'900 154'008.90<br />
630 Sachversicherungen 123'635.00 126'800 126'789.70<br />
631 Haftpflicht- <strong>und</strong> Garantieversicherungen 24'584.20 33'700 24'028.40<br />
633 Kreditversicherungen 475.00 500 475.00<br />
634 Übrige Versicherungen 6'689.80 6'300 6'683.70<br />
636 Abgaben <strong>und</strong> Gebühren 401'062.80 396'700 402'211.54<br />
637 Bewilligungen 890.00 8'000 1'580.00<br />
63 Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen 557'336.80 572'000 561'768.34<br />
640 Energieaufwand Verwaltungsgebäude/Lager 45'587.90 50'000 43'883.35<br />
646 Entsorgungsaufwand 14'012.15 11'900 9'812.30<br />
64 Total Energie- <strong>und</strong> Entsorgungsaufwand 59'600.05 61'900 53'695.65<br />
650 Verwaltungsaufwand 51'208.42 68'000 64'489.36<br />
651 Kommunikation/Porti 149'747.64 140'500 176'250.46<br />
652 Beiträge, Spenden 40'180.25 44'300 36'142.92<br />
653 Buchführungs- <strong>und</strong> Beratungsaufwand 24'056.75 128'000 18'061.35<br />
654 Betriebskommission, Bürgerversammlungen, Revisionsstelle 67'920.90 71'000 62'260.45<br />
657 Informatikaufwand 300'321.65 411'000 357'999.21<br />
65 Total Verwaltungs- <strong>und</strong> Informatikaufwand 633'435.61 862'800 715'203.75
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