Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...
Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...
Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
70<br />
Erfolgsrechnung<br />
Rechnung <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Abweichung<br />
Nr. Bezeichnung CHF CHF CHF<br />
Erklärungen zu Abweichungen vom Budget<br />
Ertrag<br />
300 Stromertrag (Umstellung auf Kalen<strong>der</strong>jahr: Abrechnung 15 Monate)<br />
Akonto 4. Quartal 2008 zu tief angesetzt: Mehrertrag im <strong>2009</strong><br />
Abgaben an B<strong>und</strong> für Systemdienstleistungen (SDL) <strong>und</strong> kostendeckende<br />
Einspeisevergütung (KEV) im Stromertrag enthalten 10'441'356.60 9'383'000 1'058'357<br />
301 <strong>Wasser</strong>verkauf<br />
Mehrerlös Gebäudezuschlag aufgr<strong>und</strong> hoher Bautätigkeit 2'116'156.85 1'978'400.00 137'757<br />
34 Dienstleistungsertrag<br />
Mehrerlös aufgr<strong>und</strong> hoher Bautätigkeit/K<strong>und</strong>enzuwachs CATV/COM<br />
Auflösung Projektierungsabteilung (siehe Kto. 344 <strong>und</strong> 400) 721'823.95 322'500 399'324<br />
36 Übriger Ertrag<br />
Investitionsbeiträge (Anschluss/Erschliessung) Strom, <strong>Wasser</strong>,<br />
TV bisher in <strong>der</strong> Erfolgsrechnung, neu in <strong>der</strong> Investitionsrechnung 101'567.65 399'700.00 -298'132<br />
Aufwand<br />
400 Materialeinkauf<br />
Projektierungsabteilung per 1.3.<strong>2009</strong> aufgelöst: Min<strong>der</strong>kosten Einkauf 2'307'138.41 2'532'000 -224'862<br />
401 Einkauf Strom<br />
Abgaben an B<strong>und</strong> für Systemdienstleistungen (SDL) <strong>und</strong> kostendeckende<br />
Einspeisevergütung (KEV) enthalten (siehe Kto. 300) 4'445'809.79 3'883'400.00 562'410<br />
402 Mehrkosten im Einkauf von Dienstleistungen CATV/COM<br />
verb<strong>und</strong>en mit Mehrertrag Konto 342 1'463'797.58 1'321'000 142'798<br />
406 Fremdleistungen: Mehrkosten Installationen ARGE (siehe Kto. 343) 2'247'890.70 2'090'000 157'891<br />
604 Renovationen/Unterhalt/Nebenkosten<br />
Graffitischutz/Anpassung Lüftungssystem Verwaltungsgebäude 170'759.15 144'600.00 26'159<br />
653 Buchführungs- <strong>und</strong> Beratungsaufwand<br />
Beratungsaufwand für Globalkredit noch nicht realisiert 24'056.75 128'000 -103'943<br />
657 Informatikaufwand<br />
Umstellungsprojekt zurückgestellt 300'321.65 411'000.00 -110'678<br />
662 Dekoration/Ausstellungen/Messen<br />
Min<strong>der</strong>aufwand WIGA Gemeinschaftsstand 31'401.70 54'500.00 -23'098<br />
666 Werbebeiträge, Sponsoring<br />
Sponsoring Elvis-Musical 37'215.25 20'400.00 16'815<br />
69 Min<strong>der</strong>abschreibungen infolge Verzögerung von verschiedenen<br />
Bauprojekten 3'768'952.46 4'128'600 -359'648
Change language