Jahresrechnung 2009 - Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde ...

Laufende Rechnung
Umwelt, Raumordnung
Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
7 Umwelt, Raumordnung 6'404'095.70 5'635'143.66 6'109'400 5'438'600 5'215'535 4'514'537
Nettoergebnis 768'952.04 670'800 700'998
71 Abwasserbeseitigung 4'268'374.86 4'268'374.86 3'585'300 3'585'300 2'911'787 2'911'787
72 Abfallbeseitigung 1'321'350.05 1'321'350.05 1'826'500 1'826'500 1'573'205 1'573'205
73 Übriger Umweltschutz 49'177.40 37'100 1'200 45'799 361
74 Friedhof, Bestattungen 358'955.95 33'088.30 288'400 22'000 380'642 17'992
75 Gewässerverbauungen 198'081.80 300.00 134'400 300 106'168 300
77 Raumplanung 127'142.69 164'200 101'349
78 Naturschutz 81'012.95 12'030.45 73'500 3'300 96'584 10'892
71 Abwasserbeseitigung
Der Betriebskostenbeitrag der Politischen Gemeinde Buchs an den Abwasserverband
Buchs war um CHF 268'000 tiefer als budgetiert.
Der Aufwand für die Wartung von Kanälen und Pumpwerken war um CHF 115'100
tiefer als erwartet.
Bei den Abwassergebühren ergaben sich Mindereinnahmen von CHF 157'100.
Demgegenüber betrugen die Mehreinnahmen bei den Kanalisationsanschlussbeiträgen
CHF 1,014 Mio., was vor allem auf verschiedene Neubauten mit hohem
Neuwert zurückzuführen ist.
Zum Rechnungsausgleich wurden der Spezialfinanzierung Kanalgebühren in Höhe
von CHF 1,102 Mio. zugewiesen. Der Saldo dieser Reserve betrug per 31. Dezember
2009 CHF 1,567 Mio.
72 Abfallbeseitigung
Die Hauptabweichungen:
CHF 42'000 Anschaffung von Behältern und Containern (Minderaufwand). Es
wurden weniger private Unterflurcontainer als geplant mit einem
von der öffentlichen Hand finanzierten Wägesystem ausgerüstet
CHF 24'400 Separatsammlungen (Mehraufwand). Gegenüber 2008 wurden
192 Tonnen mehr Grünabfälle entsorgt
CHF 31'500 Verwertung von Separatsammlungen (Mehraufwand)
CHF 69'500 Kehrichtverwertung (Minderaufwand). Gegenüber dem Vorjahr
wurden 82 Tonnen weniger Kehricht verwertet
CHF 369'500 Kehrichtgebühren (Mindereinnahmen)
CHF 138'000 Margenanteil an Sackgebühren (Mindereinnahmen). Der Ertrag ist
abhängig von der Anzahl verkaufter Kehrichtsäcke.
Im Berichtsjahr entstand ein Ertragsüberschuss von CHF 89'000, der in die Spezialfinanzierung
Abfallentsorgung eingelegt wurde. Der Saldo dieser Reserve betrug
per 31. Dezember 2009 CHF 1,427 Mio.
73 Übriger Umweltschutz
Für den Einbau von Feinstaubfiltern der Marke OekoTube wurden finanzielle Anreize
geschaffen, was einen Mehraufwand in Höhe von CHF 20'000 zur Folge hat.
74 Friedhof, Bestattungen
Die Bestattungskosten waren um CHF 24'700 höher als budgetiert. Die intern verrechneten
Verwaltungs- und Betriebskosten lagen um CHF 48'400 über dem Budget,
da der Friedhofunterhalt höhere Personalkosten zur Folge hatte.
77 Raumplanung
Die finanziellen Beiträge an die Regionalplanung Werdenberg und an die Regionalplanung
Sarganserland/Werdenberg waren um CHF 33'700 tiefer als erwartet.
41