Finanzplanung 2012 bis 2016 mit Finanzbericht 2013 des Landes ...

- A 9 -
1.3.3 Ausgaben
(1) Gesamtüberblick
Ausgabeart
2013
Mio. EUR
2012
Mio. EUR
Veränderung 2013
gegenüber 2012
Mio. EUR v. H.
Personalausgaben 22.905,5 22.046,9 + 858,6 + 3,9
Sächliche Verwaltungsausgaben 2.636,1 2.604,2 + 31,9 + 1,2
Schuldendienst 4.187,1 4.342,3 - 155,2 - 3,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 25.053,7 23.645,3 + 1.408,4 + 6,0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5.662,9 6.546,1 - 883,2 - 13,5
Besondere Finanzierungsausgaben und haushaltstechnische Verrechnungen - 418,7 - 356,8 - 61,9 + 17,3
Insgesamt 60.026,6 58.827,9 + 1.198,7 + 2,0
(2) Personalausgaben
2013
Mio. EUR
2012
Mio. EUR
Veränderung 2013
gegenüber 2012
Mio. EUR v. H.
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 66,2 60,7 + 5,5 + 9,1
Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Beamten und Richter 11.681,3 11.697,1 - 15,8 - 0,1
Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Ausbildungsvergütungen
und sonstige nicht aufteilbare Personalausgaben 2.534,1 2.560,3 - 26,2 - 1,0
Beschäftigungsentgelte und personalbezogene Sachausgaben 147,6 146,8 + 0,8 + 0,5
Versorgungsbezüge (ohne Gr. 434) 5.738,0 5.547,2 + 190,8 + 3,4
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 1.814,7 1.737,2 + 77,5 + 4,5
Globale Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben 622,1 61,9 + 560,2 x
Zuführung an die Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Gr. 424 und 434) 2) 301,6 235,8 + 65,8 + 27,9
Insgesamt 22.905,5 22.046,9 + 858,6 + 3,9
2)
Die Zuführung an die Versorgungsrücklage erfolgt innerhalb der Hauptgruppe 4 aus den Gruppen 424 und 434 (301,6 Mio. EUR) und überdies aus Gruppe 919 (3,0 Mio. EUR).
Die Gesamtsumme beträgt 304,6 Mio. EUR in 2013 und 238,8 Mio. EUR in 2012.