Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

485 Informatik Service Center EJPD
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Betrieb
Umschreibung der Produktgruppe
152
Fortsetzung
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
04 Justiz- und Polizeidepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind
mit den IKT-Betriebsleistungen
zufrieden.
Die in den SLA festgehaltenen
Verfügbarkeiten der Anwendungen
werden eingehalten.
Die in den SLA festgehaltenen
maximalen Ausfälle werden
nicht überschritten.
Erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex:
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Gesamtnote ≥4,0;
Skala 1–6
Gesamtnote 4,38
Vereinbarte Verfügbarkeit ≥95 % aller SLA Die vereinbarte Verfügbarkeit
wurde in 97,6 % aller SLA
eingehalten.
Vereinbarte maximale Anzahl
Ausfälle
≥95 % aller SLA Ziel nicht erreicht. Die vereinbarte
maximale Anzahl Ausfälle wurde
in 90,4 % eingehalten.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 27,3 38,7 36,1 -2,6 -6,7
Kosten 25,1 37,9 33,1 -4,8 -12,7
Saldo 2,2 0,8 3,0
Kostendeckungsgrad 109 % 102 % 109 %
Bemerkungen