Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA
Fortsetzung
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Betrieb
Umschreibung der Produktgruppe
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Büroautomation wird
gemäss Standard Service Level
(SSL) angeboten und betrieben.
Der Support wird gemäss
Standard Service Level (SSL)
angeboten und betrieben.
Eine hohe Responsiveness
(Ansprechempfindlichkeit)
garantiert störungsfrei
nutzbare IKT-Leistungen.
Erlöse und Kosten
Die Zuverlässigkeit und
die Betriebs- und Servicezeiten
werden eingehalten.
Die vereinbarten Reaktions-
und Interventionszeiten werden
eingehalten.
Reaktions- und Fehlerbehebungszeit
in Krisen. Bestmögliche
IT-Unterstützung des Leistungsbezügers
durch hohe
Responsiveness.
Die Vereinbarungen mit den
Kunden werden in 98 % der
Fälle eingehalten.
Die Vereinbarungen mit den
Kunden werden in 95 % der
Fälle eingehalten.
90 % der gemeinsam mit dem
Leistungsbezüger beschlossenen
Massnahmen sind plangemäss
erfüllt.
Die Vereinbarungen konnten
mit 98,4 % eingehalten werden.
Der Support konnte verbessert
werden. Die Vereinbarungen
wurden in 97 % aller Fälle eingehalten.
Zielerreichung 96 %. Das Krisenmanagement
wurde mit den
Projekten EVA plus und Opticom
erfolgreich angewendet.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 34,4 32,3 33,9 1,6 5,0
Kosten 33,4 32,5 32,5 – –
Saldo 1,0 -0,2 1,4
Kostendeckungsgrad 103 % 99 % 104 %
Bemerkungen
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