Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

504 Bundesamt für Sport
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen
(EHSM)
164
Fortsetzung
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Programm für 5- bis 10-Jährige
J+S umsetzen.
Bachelor- und Masterstudien-
gänge (Masterstudiengang
Spitzensport an EHSM ab 2008),
Nachdiplomstudien.
Beitrag zur Umsetzung einer
integrierten Strategie der
Spitzensportförderung Schweiz
(Leistungsvereinbarungen
bzw. Verbandskonzepte):
Die EHSM unterstützt im Spitzensport
die prioritären Sport-
arten mit geeigneten Dienstleistungen
und F+E-Produkten
(Forschung + Entwicklung)
Erlöse und Kosten
Umsetzungsgrad 2009: Programm im Setting,
Schule gestartet.
Anzahl Studiengänge. 7 11
Anzahl «Dienstleistungspakete»
für Verbände.
10 12
Die Programme wurden gestartet.
Die Anzahl angemeldeter Kurse
liegt unter den Prognosen.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 5,3 5,6 5,4 -0,2 -3,6
Kosten 42,3 40,5 40,2 -0,3 -0,7
Saldo -37,0 -34,9 -34,8
Kostendeckungsgrad 13 % 14 % 13 %