Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

785 Information Service Center EVD
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Betriebsleistungen
Umschreibung der Produktgruppe
320
Fortsetzung
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
07 Volkswirtschaftsdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die LB sind hinsichtlich der
vereinbarten Betriebsleistungen
zufrieden.
Sicherstellung der Kosten-
effizienz durch Orientierung
an branchenüblichen Preisen
Erbringung der im SLA vereinbarten
Betriebsleistungen
Erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex:
– Zufriedenheit Anwender
– Zufriedenheit Vereinbarungspartner
Benchmarking (Standortbestimmung
und Kostenanalyse)
mit IKT-Leistungserbringern der
öffentlichen Hand
Erfüllungsgrad
Serviceverfügbarkeit am
Leistungsübergabepunkt
Gesamtnote
≥4,0 (Skala 1–6)
Gesamtnote 4,7
Durchschnitt der Referenzgruppe Durchschnitt unterschritten
gemäss Kostenanalyse
100 % 99 %; von 117 gemessenen
Anwendungen konnte bei
einer die Serviceverfügbarkeit
knapp nicht erfüllt werden
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 11,0 11,5 11,1 -0,4 -3,5
Kosten 11,3 11,7 11,6 -0,1 -0,9
Saldo -0,3 -0,2 -0,5
Kostendeckungsgrad 97 % 98 % 96 %
Bemerkungen