Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

504 Bundesamt für Sport
Produktgruppe 4
Centro Sportivo Tenero (CST)
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Optimierung der Belegung und
Auslastung in den Bereichen
Sport, Unterkunft und Restauration
mit der Priorisierung
des Angebots für den Jugend-
sport, insbesondere J+S
Betrieb nationales Ausbildungszentrum
für Nachwuchs-
förderung
Erlöse und Kosten
Belegungsgrad Winter >50 %
Sommer >60 %
51,7 %
69,7 %
Anzahl Verpflegungseinheiten >200 000 274 359
Anteil Kurse, die auf J+S-Grundlagen
basieren
Anzahl Übernachtungen
(Verbandskurse mit Spitzenathleten)
Anzahl Projekte im Nachwuchsbereich
>70 % 68,2 %
>3000 10 704
Mind. 2 laufende Projekte 7 Projekte (Talenttreff Tenero
und 6 Leistungszentren für Nachwuchsförderung)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 5,7 5,0 6,3 1,3 26,0
Kosten 15,5 16,0 17,6 1,6 10,0
Saldo -9,8 -11,0 -11,3
Kostendeckungsgrad 37 % 31 % 36 %
Bemerkungen