Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

719 Nationalgestüt Avenches
Fortsetzung
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Landwirtschaftliche Pferdezucht und -haltung
Umschreibung der Produktgruppe
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
07 Volkswirtschaftsdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Pferdehaltende und ihre Organi- Anzahl Leistungsempfänger
sationen sowie die öffentlichen und Zufriedenheitsgrad
Stellen bauen ihre Kompetenz
aus, indem sie die Dienstleistungen
des Gestüts beanspruchen (Forschungsergebnisse,
Techniken,
Kurse Dokumentationen, Statistiken,
Publikationen, Zusammenarbeit)
Ergebnisse von Forschungsprojekten
Bereitstellung von Infrastrukturen
und Dienstleistungen (Räumlichkeiten,
ausgewählte Zuchttiere,
tiefgefrorenes Erbmaterial usw.)
Erlöse und Kosten
Anzahl (wissenschaftliche und
praxisbezogene) Publikationen
und Berichte
Anzahl der Dienstleistungen
des Gestüts
Anstieg um 10 % (Referenz:
Durchschnitt LA-Periode 04–07).
Mindestens 75 % der Dienstleistungen
erachten die Leistungsempfänger
als nützlich und in
der Praxis umsetzbar.
Anstieg um 10 % (Referenz:
Durchschnitt LA-Periode 04–07)
Anstieg um 10 % (Referenz:
Durchschnitt LA-Periode 04–07)
Im Vergleich zur Referenzperiode
2004–2007 (1464 Leistungsempfänger)
konnten diese (vor
allem als Folge neuer Vorträge
und Kurse: EquigardePlus,
Sachkundenachweis) auf 6746
gesteigert werden. Die Leistungsempfänger
sind zu 96 % zufrieden
bzw. 97 % sind der Auffassung,
dass die Dienstleistungen als nützlich
und in der Praxis als umsetzbar
angesehen werden können.
Im Vergleich zur Referenzperiode
2004–2007 konnten die wissenschaftlichen
Publikationen um
16 % bzw. die praxisbezogenen
Publikationen um 21 % erhöht
werden.
Die Dienstleistungen haben
im Durchschnitt um 7 % zugenommen.
Der Wissenstransfer hat
um 65 % zugenommen und
dies zulasten veterinärdienstlicher
Leistungen zugunsten Dritter.
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 2,5 1,6 1,6 – –
Kosten 8,5 8,3 8,8 0,5 6,0
Saldo -6,0 -6,7 -7,2
Kostendeckungsgrad 29 % 19 % 18 %
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