Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

485 Informatik Service Center EJPD
Fortsetzung
Produktgruppe 2
Projekte und Dienstleistungen
Umschreibung der Produktgruppe
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
04 Justiz- und Polizeidepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind
mit den IKT-Dienstleistungen
zufrieden.
Stundentarif für die Realisierung
von Gesamt-Systemen ist
nicht höher als die von drei ausgewählten
Konkurrenten.
Projektabwicklung im Rahmen
der Vereinbarung (PVE/DLV)
wird eingehalten (bei stabilen
Anforderungen).
Erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex:
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Gesamtnote ≥4,0;
Skala 1–6
Gesamtnote 4,07
Benchmarking ≤Ø Konkurrenz Der Stundentarif beträgt 170 Fr.,
der Vergleichswert beträgt 198 Fr.
Kosten- und Termineinhaltung,
gemessen ab Realisierungsbeginn
≥80 % 9 von 11 Realisierungsphasen
erfüllen die Zielsetzung (81,8 %)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 20,0 12,4 27,2 14,8 119,4
Kosten 17,0 12,1 24,3 12,2 100,8
Saldo 3,0 0,3 2,9
Kostendeckungsgrad 118 % 102 % 112 %
Bemerkungen
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