Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...
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603 <strong>Eidg</strong>enössische Münzstätte Swissmint<br />

Fortsetzung<br />

Produktgruppe 2<br />

Numismatische Produkte<br />

Umschreibung der Produktgruppe<br />

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Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009<br />

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Staatsrechnung <strong>Band</strong> <strong>2B</strong> | 2009<br />

06 Finanzdepartement<br />

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Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />

Hohe Kundenzufriedenheit<br />

(Qualität, Transport, Verlust)<br />

Reklamationen im Verhältnis zu<br />

der Gesamtzahl an Sendungen<br />

500 pro Jahr 1 660<br />

Gewinn nach Teilkostenrechnung<br />

(= Prägegewinn)<br />

Erlöse und Kosten<br />

Gewinn nach Teilkostenrechnung<br />

0,9 Mio. Fr./Jahr 2,8 Mio. Fr.<br />

Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009<br />

Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %<br />

Erlöse 5,6 5,6 6,9 1,3 23,2<br />

Kosten 4,6 5,5 5,7 0,2 3,6<br />

Saldo 1,0 0,1 1,2<br />

Kostendeckungsgrad 122 % 102 % 121 %<br />

Bemerkungen<br />

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