Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

543 armasuisse Immobilien
Produktgruppe 2
Dispositionsbestand
200
Fortsetzung
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Verbesserung des finanziellen
Ergebnisses (Senkung der
Bewirtschaftungskosten bzw.
Erhöhung der Erlöse)
Erhöhung der Einnahmen aus
Verkauf und Vermietung pro Jahr
innerhalb der LA-Periode
Erlöse und Kosten
Prozentuale Veränderung des
Ergebnisses (Saldo des Erlöses
und der Kosten)
Effektive Einnahmen aus Verkauf
und Vermietung
Saldo muss mindestens um
2 % besser werden
Durchschnittliche Einnahmen
von mindestens 28 Mio. pro
Jahr (Ausgangslage: Einnahmen
2006)
3 % Saldoverbesserung
46,7 Mio.
(Durchschnitt 2006–2009)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 55,1 38,5 44,7 6,2 16,1
Kosten 51,5 36,9 54,1 17,2 46,6
Saldo 3,6 1,6 -9,4
Kostendeckungsgrad 107 % 104 % 83 %
Bemerkungen