Band 2B Verwaltungseinheiten Begründungen R2009 - Eidg ...

504 Bundesamt für Sport
Fortsetzung
Produktgruppe 3
Infrastruktur und Betrieb (I+B)
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2009
Staatsrechnung Band 2B | 2009
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Optimierung der Belegung
und Auslastung in den Bereichen
Sportkongresszentrum,
Unterkunft und Restauration
Betrieb nationales Spitzensportzentrum
Erlöse und Kosten
Anzahl Anlagenbenützungen 150 000 Personentage 203 536 Personentage
Anzahl Verpflegungseinheiten 160 000 162 145
Zimmerbelegungsgrad 65 % 63 %
Anzahl Verbandskurstage
(Verbandskurse mit Spitzenathleten,
nat. Kader inkl.
Nachwuchs)
Anzahl Athleten im perma-
nenten Aufenthalt
>400 549 Verbandskurstage
>55 59
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2009
Mio. CHF 2008 2009 2009 absolut %
Erlöse 6,1 5,3 5,0 -0,3 -5,7
Kosten 19,0 20,7 19,9 -0,8 -3,9
Saldo -12,9 -15,4 -14,9
Kostendeckungsgrad 32 % 26 % 25 %
Bemerkungen
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