Thuis tussen de mensen

10.8 Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
10.9 Lasten onderhoud
( x € 1.000) ( x € 1.000)
10.4 Verkoop onroerende goederen
Salarissen inclusief vakantiegeld
Begroting 2008 2007
4.828 4.681 4.335
Dagelijks onderhoud
Begroting 2008 2007
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal sociale lasten en pensioenpremies 1.503 1.532 1.234
Feitelijke personeelsbezetting in fte’s per 31 december
Gemiddelde personeelsbezetting boekjaar
Gemiddeld salaris per fte (x € 1.000)
Sociale lasten en pensioenpremies in procenten van
het brutoloon
558
945
104,16
104,16
46,40
31,10
592
940
99,52
100,99
46,40
32,70
492
742
99,14
96,97
44,70
28,50
Klachtenonderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Contractonderhoud
Cyclisch onderhoud I
Cyclisch onderhoud II
2.925
1.875
4.800
913
9.564
2.386
12.863
4.046
2.102
6.148
901
5.067
747
6.715
2.859
2.698
5.557
917
5.194
1.359
7.470
Diversen
De stijging van het gemiddelde salaris per fte wordt veroorzaakt door:
- De periodieke salarisverhogingen (per 1-1);
- De CAO-verhogingen per 1 januari 2008 (1,3%) en 1 juli 2008 (1%).
Serviceabonnementen
Overig onderhoud
65
0
65
66
57
123
84
97
181
In 2008 is de verhouding tussen het werkgevers- en het werknemersdeel veranderd in het voordeel
van de werknemer om het bruto-netto traject aantrekkelijker te maken, wat tot uitdrukking
komt in de hogere pensioenlast.
Ultimo 2008 heeft pensioenfonds SPW een dekkingsgraad van 97% waar wettelijk een dekkingsgraad
van 105% vereist is. Op 9 december 2008 is daarom besloten per 1 januari 2009 de
pensioenuitkeringen niet te indexeren en de pensioenpremie te verhogen met 2%.
Bezoldiging directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen
Voor de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen verwijzen wij
naar de tabel zoals is opgenomen in het bericht van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.
De loonkosten van de directeur-bestuurder zijn verantwoord onder de post ‘lonen en salarissen,
sociale lasten en pensioenlasten’. De vergoedingen aan de leden van de Raad van Commissarissen
zijn opgenomen onder de post ‘overige bedrijfslasten’.
Totaal onderhoud 17.728 12.986 13.208
Ten opzichte van de begroting laten de lasten voor klachtenonderhoud een overschrijding
zien van € 1.121.000,-. Voor klachtenonderhoud zijn er in 2008 20.196 reparatieverzoeken
uitgevoerd voor gemiddeld € 200 per bon. Voor een belangrijk deel wordt deze overschrijding
verklaard door bijzondere herstelwerkzaamheden.
Ondanks een lager aantal mutaties (realisatie 700 tegen begroot 900) laat het mutatieonderhoud
een overschrijding zien van € 227.000,-. ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde bedrag
van mutatieonderhoud blijkt € 3.003 tegen begroot € 2.083 per mutatie.
De belangrijkste redenen van de onderschrijding op planmatig onderhoud (€ 6.148.000,-) zijn
het niet aanbesteden van een deel van het budget (€ 2 miljoen) en een overloop naar 2009 voor
€ 3,8 miljoen. Daarnaast is in tegenstelling tot de begroting het renovatieproject Castorstraat
doorgeschoven naar 2009 en is de renovatie van de Preludeweg in 2008 later gestart dan gepland.
In deel 1, onder hoofdstuk 5 ‘Goede woningen voor nu en later’ zijn het klachtenonderhoud,
mutatieonderhoud en de grote cyclische onderhoudsprojecten nader toegelicht.
158 159