tapolca vÃ¡ros belvÃ¡ros-rehabilitÃ¡ciÃ³ akciÃ³terÃ¼leti terv

More documents

Recommendations

Info

VI. PÉNZÜGYI TERV Az akcióterület teljes pénzügyi terve jól mutatja a magánszféra nagy volumenű várható fejlesztéseit, amelyek a közpénzből megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódnak, vagy hatásukra indulnak, közel kétszeres beruházási értékben. Ez a közszféra és a magánszféra harmonikus együttműködését mutatja Tapolcán. A bevételi tervben láthatók a konzorcium 2016-ig prognosztizált bevételei. Az ingatlaneladások miatti kezdeti felfutást követően egy szezonálisan változó, éves szinten lassan növekvő bevétel várható. Ezeket a növekvő bevételeket a tulajdonos a funkciók további bővítésére, illetve szinten tartásra kívánja fordítani. Az egyszerűsített eredményterv alapján a legnagyobb pénzügyi igény 2009. III. negyedévében várható. A saját forrás megfelelő ütemezésével azonban elkerülhető a likviditási probléma. A projektelemek pénzügyi adatait a következő táblázat mutatja be: 152
59. táblázat: A pályázat összefoglaló pénzügyi adatai Projektelem Átlagos támogatási intenzitás Nettó Elszámolható ÁFA Elszámolható Bruttó Támogatástartalom (bruttó) Előkészítés IVS, EATT 85,00% 7 800 000 1 560 000 9 360 000 7 956 000 1 404 000 - ATT 85,00% 6 000 000 1 300 000 7 300 000 6 205 000 1 095 000 - Kommunikáció 85,00% 8 000 000 2 000 000 10 000 000 8 500 000 1 500 000 - Előkészítés összesen 21 800 000 4 860 000 26 660 000 22 661 000 3 999 000 Soft elemek Környezettudatossági képzés és hétvége 85,00% 1 175 097 293 774 1 468 871 1 248 540 220 331 Soft Gyógynövények népszerűsítése 85,00% 2 344 482 586 120 2 930 602 2 491 012 439 590 Soft Köztársaság tér rendezvényei 85,00% 979 247 244 812 1 224 059 1 040 450 183 609 Soft Programok a megújult könyvtárban 85,00% 2 144 552 536 138 2 680 690 2 278 586 402 103 Soft Szülő- gyermek klub 85,00% 2 741 893 685 473 3 427 366 2 913 261 514 105 Soft Soft összesen 9 385 271 2 346 318 11 731 588 9 971 850 1 759 738 Építési tevékenységek Belvárosi Irodaház felújítása - gazdasági 40,00% 44 193 021 11 034 575 55 227 597 22 091 039 33 136 558 Gazdasági Tópresszó homlokzat felújítása 50,00% 51 083 612 0 51 083 612 25 541 806 25 541 806 Gazdasági Balaton Elektronika homlokzat felújítása 50,00% 1 813 861 0 1 813 861 906 930 906 930 Gazdasági Wass Albert könyvtár felújítása 70,00% 117 338 265 29 261 141 146 599 407 102 619 585 43 979 822 Közösségi TÁMK külső-belső felújítása 69,68% 186 918 475 46 729 619 233 648 093 162 803 665 70 844 428 Közösségi Belvárosi Irodaház felújítása - közszféra 75,00% 52 721 499 13 164 055 65 885 554 49 414 165 16 471 388 Közszféra Nagyköz utca parkoló és szervizút építése 40,00% 43 019 963 10 754 991 53 774 954 21 509 982 32 264 972 Városi Parkoló és sétány építése a Déli városkapuban 68,90% 135 888 261 33 929 565 169 817 826 116 997 478 52 820 348 Városi Köztársaság tér déli részének felújítása 68,31% 49 595 383 12 395 877 61 991 260 42 343 882 19 647 378 Városi Fő tér körüli udvarok és átjárók felújítása 68,04% 121 962 327 29 930 954 152 445 741 103 719 518 48 726 222 Városi Tamási Áron Művelődési Központ előtti tér felújítása 75,00% 14 422 906 3 604 863 18 027 769 13 520 827 4 506 942 Városi Építés összesen 818 957 573 190 805 640 1 010 315 673 661 468 878 348 846 796 MZ/X Kft. önerő 25 541 806 Balaton Elektronika Kft. önerő 906 930 Tapolca Város Önkormányzata önerő 328 156 797 Összesen II. forduló 66,19% 850 142 844 198 011 958 1 048 707 262 694 101 728 354 605 534 Önerő (bruttó) Funkció * Az építési tevékenységek elszámolható bruttó költségének számításakor figyelembe vettük az elemhez tartozó műszaki ellenőr, közbeszerzés, könyvvizsgálat, tervellenőr, tervezés, projektmenedzsment rárakódó költségeit is. 153
Page 1 and 2:
TAPOLCA VÁROS BELVÁROS-REHABILIT
Page 3 and 4:
V.3.5. Kiskereskedelmi egységek sz
Page 5 and 6:
Belvárosi Akcióterületen kevésn
Page 7 and 8:
A megvalósítás intézményi kere
Page 9 and 10:
A tematikus célokhoz kapcsolódó
Page 11 and 12:
III.2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉ
Page 13 and 14:
III.3. FUNKCIÓELLÁTOTTSÁG IGAZOL
Page 15 and 16:
2. térkép: Jogosultságot igazol
Page 17 and 18:
IV. HELYZETELEMZÉS IV.1. AZ AKCIÓ
Page 19 and 20:
IV.2.1. A város egészének jelent
Page 21 and 22:
IV.2.2. A Belvárosi Akcióterület
Page 23 and 24:
Fejlesztés megnevezése A megvaló
Page 25 and 26:
IV.3.3. Munkaerő-piaci, foglalkozt
Page 27 and 28:
IV.3.4.2. Védett épített és ter
Page 29 and 30:
IV.3.7. Közbiztonság helyzete Tap
Page 31 and 32:
10. ábra: A forgalom nagysága és
Page 33 and 34:
12. ábra: A Belvárosi utak forgal
Page 35 and 36:
IV.3.9. Az akcióterület műszaki-
Page 37 and 38:
jellemzőek. Az 1950-es, 1960-as é
Page 39 and 40:
Az épületben a három szinten ös
Page 41 and 42:
Intézmény megnevezése: Belváros
Page 43 and 44:
Állapota Fejlesztések Intézmény
Page 45 and 46:
IV.3.12. Az akcióterület társada
Page 47 and 48:
8. Táblázat: Tapolca belvárosi a
Page 49 and 50:
A fenti feladatok ellátáshoz szü
Page 51 and 52:
Wass Albert Könyvtár helyiségei
Page 53 and 54:
IV.5. TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉ
Page 55 and 56:
IV.6. PIACI LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKEL
Page 57 and 58:
IV.6.2. Ingatlanpiaci helyzet és i
Page 59 and 60:
Egy-egy város ingatlanpiacát rés
Page 61 and 62:
2. Egyes közösségi terek látoga
Page 63 and 64:
4. Ismeretbővítő és kulturális
Page 65 and 66:
19. ábra: Az egyes kulturális jel
Page 67 and 68:
IV.6.3.2. Internetes, on-line megk
Page 69 and 70:
A gyerekeket érintő rendezvények
Page 71 and 72:
V.1.1. „A” - Közlekedési és
Page 73 and 74:
A Belvárosi akcióterület terveze
Page 75 and 76:
4. sz. térkép: A Belvárosi akci
Page 77 and 78:
V.3.4. Városi marketingstratégia
Page 79 and 80:
V.3.5. Kiskereskedelmi egységek sz
Page 81 and 82:
17. táblázat: A belvárosi akció
Page 83 and 84:
Tevékenység típusa hrsz: 31 Proj
Page 85 and 86:
19. táblázat: Összefoglaló indi
Page 87 and 88:
Választott indikátor Választott
Page 89 and 90:
Mutató neve Mutató típusa (outpu
Page 91 and 92:
Nem kötelező, nem releváns indik
Page 93 and 94:
Megvalósítás tervezett vége (é
Page 95 and 96:
Az üzlethelyiség a Wass Albert K
Page 97 and 98:
Megvalósítás tervezett vége (é
Page 99 and 100:
24. ábra: A Tamási Áron Művelő
Page 101 and 102: Forrás: Tapolca város Polgármest
Page 103 and 104: Tevékenység neve Tevékenység ga
Page 105 and 106: felértékelődik. A rendezvényté
Page 107 and 108: Biztosított saját forrás aránya
Page 109 and 110: tevékenységekhez Tevékenység be
Page 111 and 112: További források megnevezése Pro
Page 113 and 114: mértékegység, célérték) Tevé
Page 115 and 116: V.4.6. Szinergia vizsgálat A köve
Page 117 and 118: Projektelem megnevezése Kapcsolód
Page 119 and 120: Partner neve: A partner gazdálkod
Page 125 and 126: V.5. MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓS
Page 127 and 128: 41. táblázat: Petőfi utca-Nagyk
Page 129 and 130: V.8. A FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HAT
Page 131 and 132: V.8.2.2. Nemek közti esélyegyenl
Page 133 and 134: 46. táblázat: Fenntarthatósági
Page 135 and 136: 47. táblázat: A tervezett tevéke
Page 137 and 138: V.8.3.5. A helyi közösségek hoss
Page 139 and 140: V.9. ILLESZKEDÉS A CÉLCSOPORTOK I
Page 141 and 142: Fejlesztések Célcsoportok Illeszk
Page 143 and 144: A tervezett tevékenység területe
Page 145 and 146: A város megfelelően előkészíti
Page 147 and 148: Déli városkapu P+R parkoló és T
Page 149 and 150: V.13. PARTNERSÉG Az önkormányzat
Page 151: elektronikus formában is elérhett
Page 155 and 156: VII. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI
Page 157 and 158: partnerrel) További pályázati é
Page 159 and 160: VII.1.5. A menedzsment szervezet fe
Page 161 and 162: VII.2.2.3. Parkolók fenntartása,
Page 163 and 164: Tapolca Város Pályázó neve: Ön
Page 165 and 166: Pályázó neve: Funkció: Támogat
Page 171 and 172: Pályázó neve: MZ/X Kft. Funkció
Page 173 and 174: Balaton Elektronika Pályázó neve
Page 175 and 176: III. Társadalmi-gazdasági hasznok
Page 177 and 178: Tevékenység Output Hatások Nyíl
Page 179 and 180: Tevékenység Output Hatások Új k
Page 181 and 182: VIII. MELLÉKLETEK 181
Page 183 and 184: indulhat hivatalból, szakmai - ill
Page 185 and 186: Záró rendelkezések 7. § A Képv
Page 187 and 188: 30. Keszthelyi út 3. 2141 lakóhá
Page 189 and 190: 2. számú melléklet - Természeti
Page 191 and 192: 191
Page 193 and 194: Tapolca város településrendezés
Page 195 and 196: építmények közötti megengedett
Page 197 and 198: Megengedett legnagyobb beépítetts
Page 199 and 200: (13) Ahol lehetőség van, a telkek
Page 201 and 202: Beépítési mód K - zártsorú Ki
Page 203 and 204:
Megengedett legkisebb zöldfelület
Page 205 and 206:
építménymagasság Megengedett le
Page 207 and 208:
a). mindenfajta, nem jelentős zava
Page 209 and 210:
Megengedett legkisebb zöldfelület
Page 211 and 212:
Kialakítható telek területe ninc
Page 213 and 214:
vízelvezetési rendszere és körn
Page 215 and 216:
Zöldterületek 25.§ (1) A zöldte
Page 217 and 218:
5. számú melléklet - 2009. évi
Page 219 and 220:
219
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
223
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
9. Mennyire tartja szükségesnek a
Page 229 and 230:
18. Amennyiben a Belvárosi Irodah
Page 231:
6. számú melléklet - Projektelem
show all

tapolca vÃ¡ros belvÃ¡ros-rehabilitÃ¡ciÃ³ akciÃ³terÃ¼leti terv

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?