tapolca város belváros-rehabilitáció akcióterületi terv

A megvalósítás intézményi kerete
A fejlesztések megvalósítása érdekében Tapolca város tervein szakemberekből álló
munkacsoport dolgozik majd együtt: a Tapolcai Városfejlesztési Kft, mint koordináló és
projektmenedzsment szervezet, amely újonnan alakult 100 %-os önkormányzati tulajdonú
szervezet. A városfejlesztési társaság feladata az Akcióterületi fejlesztések összehangolása,
koordinálása és a projekt indikátorainak nyomon követése az üzemeltetési időszakban. A
pályázat lebonyolítását a városfejlesztési társaságban három állandó fő menedzseli: az
ügyvezető (projektmenedzser), Parapatics Tamás, a műszaki menedzser, Hársfalvi József,
valamint a pénzügyi menedzser, Schönherrné Pokó Ildikó.
A pályázat költségvetése
Az Akcióterület költségvetését a projektfejlesztési időszakban a 2009. évben bekövetkezett
hatások módosították, mint:
ÁFA emelkedése 20%-ról, 25%-ra
Gazdasági válság hatásaként dráguló építési, vállalkozói piac
Projektelem
Átlagos
támogatási
intenzitás
Nettó
Elszámolható
25 %ÁFA
Bruttó
Támogatástartalom
Önerő
Funkció
Előkészítés
IVS 85,00% 7 800 000 1 560 000 9 360 000 7 956 000 1 404 000 -
ATT 85,00% 6 000 000 1 300 000 7 300 000 6 205 000 1 095 000 -
Kommunikáció 85,00% 8 000 000 2 000 000 10 000 000 8 500 000 1 500 000 -
Előkészítés összesen 21 800 000 4 860 000 26 660 000 22 661 000 3 999 000
Soft elemek
Környezettudatossági képzés és hétvége 85,00% 1 180 171 295 043 1 475 213 1 253 931 221 282 Soft
Gyógynövények népszerűsítése 85,00% 2 354 604 588 651 2 943 255 2 501 767 441 488 Soft
Köztársaság tér rendezvényei 85,00% 983 475 245 869 1 229 344 1 044 943 184 402 Soft
Programok a megújult könyvtárban 85,00% 2 153 811 538 453 2 692 264 2 288 424 403 840 Soft
Szülő- gyermek klub 85,00% 2 753 731 688 433 3 442 164 2 925 840 516 325 Soft
Soft összesen 9 425 793 2 356 448 11 782 241 10 014 905 1 767 336
Építési tevékenységek
Belvárosi Irodaház felújítása - gazdasági 40,97% 34 216 936 8 540 554 42 757 489 17 516 806 25 240 684 Gazdasági
Tópresszó homlokzatfelújítása 50,00% 50 000 514 0 50 000 514 25 000 257 25 000 257 Gazdasági
Balaton Elektronika homlokzatfelújítása 50,00% 2 893 336 0 2 893 336 1 446 668 1 446 668 Gazdasági
Wass Albert könyvtár felújítása 84,88% 89 699 537 22 342 384 112 041 922 95 105 702 16 936 220 Közösségi
TÁMK külső-belső felújítása 85,00% 188 002 130 47 000 533 235 002 663 199 752 263 35 250 399 Közösségi
Belvárosi Irodaház felújítása - közszféra 80,11% 40 820 204 10 188 731 51 008 935 40 862 000 10 146 935 Közszféra
Nagyköz utca parkoló és szervizút építése 40,96% 43 266 588 10 816 647 54 083 234 22 154 914 31 928 321 Városi
Parkoló és sétány építése a Déli városkapuban 70,07% 124 207 089 31 009 272 155 216 361 108 763 712 46 452 649 Városi
Köztársaság tér déli részének felújítása 70,32% 49 882 567 12 467 673 62 350 240 43 847 636 18 502 604 Városi
Fő tér körüli udvarok és átjárók felújítása 65,35% 120 445 918 30 104 311 150 550 229 98 385 225 52 165 004 Városi
Tamási Áron Művelődési Kötpont előtti tér felújítása 70,32% 14 506 422 3 625 742 18 132 165 12 751 395 5 380 769 Városi
Építés összesen 757 941 240 176 095 848 934 037 088 665 586 578 268 450 510
Összesen II. forduló 71,80% 789 167 033 183 312 296 972 479 329 698 262 483 274 216 846
Összesen I. forduló 71,80% 668 682 148
7