tapolca város belváros-rehabilitáció akcióterületi terv

60. táblázat: Az akcióterület pénzügyi terve
BRUTTÓ TÁBLA 2008 2009 2010 2011 Elszám. költség
Átlagos
támogatási Támogatás Önerő
intenzitás
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PÁLYÁZATI ELEMEK
Nem megosztható költségek 26 660 000 22 661 000 3 999 000
IVS készítése 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 360 000,00 85,00% 7 956 000 1 404 000
ATT készítése 0 0 0 0 0 2 433 333 2 433 333 2 433 333 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300 000,00 85,00% 6 205 000 1 095 000
Kommunikáció 0 0 0 0 0 0 0 0 1 666 667 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0 10 000 000,00 85,00% 8 500 000 1 500 000
gazdasági funkció 108 125 069,66 48 539 775 59 585 294
Tópresszó 0 0 0 0 0 0 0 0 17 027 871 17 027 871 17 027 871 0 0 0 0 0 51 083 612,44 50,00% 25 541 806 25 541 806
Belvárosi Irodaház (gazdasági) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 613 798 27 613 798 0 0 0 0 0 55 227 596,60 40,00% 22 091 039 33 136 558
Balaton Elektronika homlokzatfelújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 930 906 930 0 0 0 0 1 813 860,62 50,00% 906 930 906 930
közszféra funkció 65 885 553,84 49 414 165 16 471 388
Belvárosi Irodaház (közszféra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 942 777 32 942 777 0 0 0 0 65 885 553,84 75,00% 49 414 165 16 471 388
közösségi funkció 380 247 500,04 265 423 250 114 824 250
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 299 703 73 299 703 0 0 0 0 146 599 406,68 70,00% 102 619 585 43 979 822
Tamási Áron Művelődési Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 824 047 116 824 047 0 0 0 0 233 648 093,36 69,68% 162 803 665 70 844 428
városi funkció 456 057 549,73 298 091 687 157 965 863
Köztársaság tér déli része 0 0 0 0 0 0 0 0 30 995 630 30 995 630 0 0 0 0 0 0 61 991 260,06 68,31% 42 343 882 19 647 378
Fő tér körüli udvarok, átjárók 0 0 0 0 0 0 0 0 76 222 870 76 222 870 0 0 0 0 0 0 152 445 740,66 68,04% 103 719 518 48 726 222
Nagyköz utca parkoló és szervizút 0 0 0 0 0 0 0 0 26 887 477 26 887 477 0 0 0 0 0 0 53 774 953,89 40,00% 21 509 982 32 264 972
Déli városkapu parkoló és tapolca-patak sétány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 454 456 42 454 456 42 454 456 42 454 456 0 0 0 169 817 825,99 68,90% 116 997 478 52 820 348
Tamási Áron Művelődési Központ előtti tér 0 0 0 0 0 0 0 0 9 013 885 9 013 885 0 0 0 0 0 0 18 027 769,13 75,00% 13 520 827 4 506 942
Soft típusú tevékenységek 11 731 588,46 9 971 850 1 759 738
Környezettudatossági képzés és hétvége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 218 367 218 367 218 367 218 0 0 0 1 468 871,17 85,00% 1 248 540 220 331
Gyógynövények népszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 586 120 586 120 586 120 586 120 586 120 0 0 0 2 930 602,00 85,00% 2 491 012 439 590
Könyvtár programok 0 0 0 0 0 0 0 0 536 138 536 138 536 138 536 138 536 138 0 0 0 2 680 689,89 85,00% 2 278 586 402 103
Szülő-gyermek klub 0 0 0 0 0 0 0 0 685 473 685 473 685 473 685 473 685 473 0 0 0 3 427 366,07 85,00% 2 913 261 514 105
Köztársaság tér rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 030 612 030 0 0 0 0 0 1 224 059,31 85,00% 1 040 450 183 609
PÁLYÁZATI ELEMEK ÖSSZESEN 2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 0 2 433 333 2 433 333 2 433 333 163 622 131 268 445 743 316 356 562 238 160 086 47 129 406 0 0 0 1 048 707 261,74 694 101 728 354 605 534
KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK
Piaccsarnok felújítása 0 0 0 0 0 14 250 000 19 000 000 19 000 000 9 500 000 42 750 000 0 0 0 0 0 0 104 500 000,00
Tavasbarlang fogadóépületének bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 5 000 000 20 000 000 15 000 000 0 0 50 000 000,00
Fő tér 7-9. homlokzati felújítása 0 0 0 0 4 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000,00
Bárdos Lajos Általános Iskola bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 000 60 000 000 0 100 000 000,00
Kőtár 0 0 0 0 0 1 100 000 8 800 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 000,00
Szent Erzsébet Óvoda felújítása 0 0 0 0 0 3 300 000 6 600 000 9 900 000 9 900 000 3 300 000 0 0 0 0 0 0 33 000 000,00
Fő tér 21. homlokzati felújítása 0 0 0 0 0 0 0 6 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 170 000,00
KAPCSOLÓDÓ BERUH. ÖSSZESEN 4 000 000 24 650 000 34 400 000 36 170 000 19 400 000 46 050 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 55 000 000 60 000 000 0 314 670 000,00
154