Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)

Onderwijs Ontwikkeling Maastricht
3. Door de LIFO-systematiek en de verhoging van de gemiddelde leeftijd, loopt de
gemiddelde salarislast ook op. Het aantal collega’s dat in de maximale salarisschaal en de
hoogste jaarperiodiek zit, neemt in verhouding toe. Daarnaast lopen de salarislasten ook
verder op door de combinatie van functiemix en stijging van pensioen- en sociale lasten.
4. Diverse locaties hadden bij de invoering van de functiemix een personeelsbestand met
relatief veel LD-functionarissen. Door de invoering van de functiemix loopt deze
ongunstige verhouding verder op. De bekostiging dekt ook hier niet de werkelijke kosten
en de gemiddelde personele lasten per persoon lopen daardoor verder op. Ook hier
veroorzaakt het aanwijzen van boventallige medewerkers op LIFO-basis dat krimpende
locaties met steeds hogere personele lasten worden geconfronteerd.
5. De gemiddelde salarislasten liggen binnen LVO Maastricht hoger dan de meeste
vergelijkbare scholen binnen LVO en veel hoger dan het landelijk gemiddelde. De
personele bekostiging ligt voor LVO Maastricht circa 1,7 mio lager dan de werkelijke
kosten.
Huisvesting en investeringen
1. Bijna 20 alle schoolgebouwen van LVO-Maastricht zijn 40 jaar en ouder (soms zelfs
monumentaal). Hierdoor zijn diverse panden nauwelijks voorzien van isolatie en zijn de
energielasten hoog. Door de ouderdom van de panden zijn ook de onderhoudslasten
hoog en de bekostiging voor instandhouding van de panden ligt aanmerkelijk lager dan
de noodzakelijke kosten (bekostiging van circa 900k en totale onderhoudslasten van
circa 1,6 mio, exclusief de huurlasten voor gymzalen e.d. van ruim 200k).
2. Het grote aanbod in combinatie met de keuzevrijheid heeft naast personele
consequenties ook consequenties voor de huisvesting en investeringen. Door de
verschuiving ontstaat bij de ene locatie ruimte, terwijl een andere met
ruimteproblemen kampt. Ruimteproblemen leiden vaak tot extra kosten of
investeringen. Het afstoten van ruimte en de daarbij behorende huisvestingslasten is
echter lastig. De kosten blijven gelijk terwijl het leerlingenaantal (wederom basis voor
de bekostiging) daalt. Kortom, op beide locaties leidt de verschuiving tot relatief hogere
lasten voor gebouwen en investeringen.
3. Veel contracten of abonnementen zijn afhankelijk van de locatie, ongeacht het
leerlingenaantal. Denk hierbij aan contracten voor bijvoorbeeld bewaking, ICT (zoals
glasvezel), telefonie of porti. Door het aantal locaties zijn veel contracten negen keer
(inclusief tijdelijke huisvesting aan de Hunnenweg en de Theresiaschool tot zelfs elf
keer) noodzakelijk, ongeacht de omvang. Bij geringere leerlingaantallen leidt dit tot
hogere kosten per leerling.
20 Met uitzondering van: de gebouwelijke uitbreiding aan de Noormannensingel (2000); uitbreiding aan de Oude
Molenweg (1989); de bouw van een gymzaal aan de Tongerseweg (2002); uitbreiding aan de Eenhoornsingel (2005)
en de nieuwbouw van een locatie aan de Nijverheidsweg (2000)
Versie 1.0 Pagina 32