Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)

Onderwijs Ontwikkeling Maastricht
BIJLAGE 6: Mogelijke bezuiniging OOM Totaal (september 2012)
In deze bijlage wordt de eerste doorrekening van de OOM-inrichting weergegeven. Deze
doorrekening is inmiddels achterhaald en dient sec ter illustratie dat met behulp van OOM een
minimale besparing wordt gerealiseerd op grond waarvan er middelen kunnen worden
vrijgemaakt om in onderwijs te investeren. Verder onderbouwing van volgt in bijlage 7 en 8.
Mogelijke bezuiniging o.a. door invoering OOM
Personele bezuiniging (totaal)
FTE Gem.loons.
- OP 12,2 70.000 852.000
- DIR 10,1 92.000 934.000
- OOP 27,4 49.000 1.344.000
Huisvesting
- m2 13.100
62
818.000
In deze doorrekening is het resultaat berekend op netto formatie. Door deze netto doorrekening
te maken, waarbij de bruto fte’s hoger zullen zijn, wordt daarmee met een voorzichtige en
minimale besparing gerekend.
In de praktijk van LVO Maastricht blijkt, in de omgekeerde situatie, bij een vertaling van bruto
naar netto inzetbaarheid een noodzakelijke afslag van 22% voor o.a.:
7,5% BAPO-regeling:
0,5% Betaald ouderschapsverlof
1,5% Senioren-/leeftijdskorting
0,5% Uitbetaald Trekkingsrecht
6,8% Deskundigheidsbevordering
0,4% MR-taakuren
4,8% Vervangingen ivm afwezigheid/ziekte
22,0%
3.130.000
818.000
Materiële bezuinigingen
- minder contracten door minder locaties PM
Totaal 3.948.000
Versie 1.0 Pagina 52