Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)

Onderwijs Ontwikkeling Maastricht
LVO Maastricht heeft 77,6 fte teveel in dienst. Dit aantal valt onder te verdelen in - 49,5 fte
OP en -31,8 fte OOP. Voor de 3 e categorie, de directie, blijkt dat in het verleden al
behoorlijk gekort werd. In deze doorrekening zou zelfs een uitbreiding van +3,7 fte
mogelijk zijn (-49,5 fte - 31,8 fte + 3,7 fte = - 77,6 fte).
Aanvullende gelden worden jaarlijks ingezet om overformatieve collega’s mee te
bekostigen. De tekorten die uit aanvullende gelden worden gedekt, ontstaan mede als
gevolg van de hogere GPL 22 ten opzichte van norm-GPL waar het ministerie rekening mee
houdt bij de bepaling van de lumpsum-bekostiging. De aanvullende gelden zijn
ontoereikend om het tekort aan personele lasten op te vangen. Wanneer ook nog extra
gelden uit de materiële begroting wordt gereserveerd, door onderhoud en verplichtingen
niet aan te gaan, resteert alsnog een tekort van ruim 1,1 mio. Dit jaarlijks tekort kan in de
huidige situatie voor Maastricht niet gefinancierd worden.
Bezuiniging in aantal fte’s is daardoor noodzakelijk en zal leiden tot het (tijdelijk)
aanscherping van de normen binnen het onderwijs en tot definitieve vermindering van de
decentrale overhead.
De begroting 2013, 2014 en volgende jaren, is verder geen onderdeel van dit plan van aanpak.
De aanbieding van deze begrotingssystematiek en de gevraagde instemming hiervoor, wordt op
de gebruikelijke wijze aan o.a. de MR-en aangeboden.
22 Gemiddelde Personele Lasten
Versie 1.0 Pagina 34