INOS Jaarverslag 2010

Ontwikkeling met niveau schooljaar 06/07 is 100
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
Schooljaar 06/07
Figuur 3: verschil tussen stijging personele lasten en ontwikkeling personele bekostiging met schooljaar 06/07 als referentie
Figuur 3 laat zien dat het verschil tussen de personele lasten en de personele bekostiging in de afgelopen twee schooljaren
is opgelopen naar 5%. In de periode vanaf schooljaar 2006/2007 tot 2010/2011 zijn de werkgeverslasten gestegen met ca.
13%. Bij een licht stijgend leerlingaantal en een vrijwel gelijkblijvende gemiddelde leeftijd van het personeel is echter de personele
bekostiging per leerling met slechts 8% gestegen. Daarbij is met name in 2010 sprake van een zeer drastisch oplopen
van dit verschil. Deze trend is niet specifiek voor INOS maar landelijk bij alle schoolbesturen herkenbaar. Door deze bezuinigingsmaatregel
vanuit de overheid bleek het voor de meeste schooldirecteuren zeer moeizaam om hun begrotingen rond
te krijgen. Dit heeft erin geresulteerd dat bij een licht stijgend leerlingaantal de totale personele formatie bij INOS is gedaald
van circa 1.025 fte eind 2009 naar circa 1.017 fte eind 2010.
16.2
centrAAl AAnbesteden
07/08 08/09 09/10 10/11
Ontwikkeling
personele bekostiging
per leerling (excl.
groeibaten)
Ontwikkeling
werkgeverslasten
leerkrachten
(gemiddeld
over LA1/7/17)
Overheidsinstellingen zijn verplicht zich te houden aan (Europese) regels voor het aangaan van verplichtingen. Voor INOS
houdt dit in dat, als we voor alle scholen gezamenlijk een opdracht willen verstrekken, veel zaken onder deze regeling vallen.
Eind 2009 is een start gemaakt met de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden. De gunning heeft voor de zomervakantie
van 2010 plaatsgevonden. Per 1 september hebben alle INOS-scholen hetzelfde schoonmaakbedrijf. De overgang is
niet overal vlekkeloos gegaan. Ook de kwaliteit is nog niet overal op orde, maar met veel inzet van alle betrokkenen wordt
daar hard aan gewerkt.
De drijfveer hiervoor was tweeledig. Van de ene kant was het de wens een uniform schoonmaakniveau voor alle INOSscholen
te realiseren dat aansluit bij het kwaliteitsniveau dat INOS en haar scholen voor alle activiteiten voor ogen hebben.
Een kwaliteitsniveau dat ook door een extern bureau periodiek bewaakt wordt.
Daarnaast heeft de aanbesteding laten zien dat dit niveau haalbaar is, terwijl door de schoolgrootte besparingen van enkele
honderdduizenden euro’s op jaarbasis gerealiseerd worden. De implementatie hiervan voor ruim veertig gebouwen is een
forse opgave, die van alle betrokkenen veel inspanningen vergt.
16.3
pilot digitAAl fActureren
In het voorjaar van 2010 heeft INOS besloten om met het administratiekantoor deel te gaan nemen aan een pilot ‘Digitale
Factuurverwerking’. Twee scholen hebben daar een aantal maanden aan deelgenomen. Dit thema is tijdens de INOS Onderwijsdag
van 2010 ook uitgediept en toegelicht. Uiteindelijk is in december 2010 besloten om volledig met alle scholen over te
gaan. Op deze manier wordt de administratieve lastendruk verlaagt, een snellere betaling van facturen gerealiseerd en is een
actueler exploitatieoverzicht beschikbaar. Ook worden hiermee de autorisatieniveaus binnen de organisatie geborgd.
16.4
AAnsluiting op bron
Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten om het proces van leerlingenadministratie en alles wat daar mee samenhangt
te gaan digitaliseren. Doel was om de administratieve lastendruk te verlagen. Via één systeem kunnen gemeente, ministerie
en onderwijsinstelling nu bij dezelfde gegevens. Voor de scholen betekende dit in 2010 dat de zogenaamde 1 oktobertelling
(de basis voor de bepaling van de inkomsten vanuit het Ministerie van Onderwijs) voor het eerst volledig digitaal moest gaan
plaatsvinden. Om dit te realiseren is BRON als systeem geïntroduceerd. Voor de zomervakantie bleek dat er landelijk gezien,
en dus bij INOS ook, diverse technische en uitvoeringsproblemen waren. INOS heeft er daarom voor gekozen om meteen na
de zomervakantie een specialist van BRON naar het bestuursbureau te laten komen om de problemen samen met de verantwoordelijken
binnen de scholen aan te pakken. In de daarop volgende zes weken is er wekelijks een dagdeel op het bestuursbureau
gewerkt om te zorgen dat er tijdig een juiste 1 oktobertelling gerealiseerd zou worden, inclusief alle rugzakgegevens.
Dat is voor alle scholen uiteindelijk gerealiseerd.
Nu wisselen scholen minimaal tweewekelijks gegevens uit met BRON zodat het ministerie actuele gegevens beschikbaar
heeft. Dit is onder andere nodig om te bepalen of INOS op bestuursniveau nog recht op groeibaten heeft.
16.5
begroting en reAlisAtie 2010
In 2010 heeft INOS, net als in de twee voorgaande jaren, meer geld aan onderwijs en onderwijshuisvesting uitgegeven dan
dat daar inkomsten tegenover staan. Dat is een bewuste keuze: de implementatie van het Strategisch Meerjaren Beleidsplan
zorgt immers voor meer lasten dan het reguliere onderwijsproces. In de financiële meerjarenraming is uitgegaan van tekorten
in 2008, 2009 en 2010, waarna in de daarop volgende jaren de baten en lasten weer met elkaar in evenwicht zijn. Het in
de jaren vóór 2008 gespaarde eigen vermogen wordt op deze manier weer geïnvesteerd in de scholen, totdat het terug is op
een niveau dat nodig is voor de continuïteit van de stichting. Het resultaat 2010 sluit afmet een tekort van € 1.425.105 ten
opzichte van het begrote tekort van € 1.102.482.
92 jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 93