Jaarverslag 2015

Noten bij de geconsolideerde jaarrekening
Enexis verdeelt de getransporteerde energie onder haar klanten middels haar allocatie- en reconciliatieproces.
Hierbij is de allocatie het voorschot en de reconciliatie de eindafrekening. Het verschil tussen de in het distributienet
ingenomen energie en de energie toegekend aan eindgebruikers na allocatie en reconciliatie vormt het netverlies.
Pas na een proces van 20 maanden is de reconciliatie van het betreffende kalenderjaar definitief. Op basis van
prognoses probeert Enexis het eindresultaat van de definitieve reconciliatie zo nauwkeurig mogelijk in te schatten.
3. Overige bedrijfsopbrengsten
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
Geamortiseerde bijdragen bij investeringen in aanleg van netten en aansluitingen 15,1 13,6
Ontvangen subsidies en restituties 0,9 1,5
Opbrengst verkochte activa 0,0 0,4
Opbrengsten verhuur gebouwen 0,9 1,6
Overig 2,5 3,1
Totaal 19,4 20,2
De overige bedrijfsopbrengsten dalen in 2015 met EUR 0,8 miljoen. Dit is vooral het gevolg van lagere ontvangen
subsidies en restituties, alsmede de lagere huuropbrengsten, gecompenseerd door stijging van de geamortiseerde
bijdragen. De onder overig gerubriceerde opbrengsten dalen als gevolg van incidentele kostenvergoedingen die in
2014 van de leasemaatschappij zijn ontvangen.
4. Personeelskosten
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
Salarissen 241,8 236,1
Sociale lasten 28,7 28,8
Pensioenlasten 32,8 35,8
Inhuur van derden 55,2 47,6
Dotatie personeelsgerelateerde voorzieningen 2,9 2,9
Overig 31,4 30,6
Af: geactiveerde productie eigen bedrijf -106,0 -105,0
Totaal 286,8 276,8
De ontwikkeling van het personeelsbestand in 2015 is als volgt:
2015 2014 verschil
Eigen personeel met een vast dienstverband 4.148 4.161 -13
Ingehuurd personeel met een tijdelijk dienstverband 618 558 60
Totaal FTE’s per jaareinde 4.766 4.719 47
Gemiddeld aantal eigen personeelsleden 4.183 4.160 23
Gemiddeld aantal ingehuurd personeel 624 514 110
Totaal gemiddeld aantal personeelsleden in het jaar 4.807 4.674 133
De totale personeelskosten stijgen met EUR 10,0 miljoen naar EUR 286,8 miljoen als gevolg van een reguliere
cao-stijging van de salariskosten (EUR 5,7 miljoen), deels gecompenseerd door een daling van EUR 3,1 miljoen
aan pensioen- en sociale lasten voor het eigen personeel. De kosten voor inhuur van derden dragen voor
EUR 7,6 miljoen bij aan de stijging van de personeelskosten.
Enexis | Jaarverslag 2015 | 98