à rsberetning 2008.pdf - Ringsaker kommune

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008Investeringsutgift 38 549 31 524 68 497 49 286Investeringsinntekt 1 917 1 125 1 450 2 186Netto inv.utgift 36 632 30 399 67 047 47 100Avviket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at planlagte og budsjetterte prosjekter på Sjusjøen erendret og tatt inn i den nye utbyggingsavtalen for fjellet. Videre vil utbygging av planlagt tomteområde påStavsberg skje uten kommunale midler.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2008 Regnskap 2008 Avvik Avvik i %620 Teknisk drift 16 138 586 -1 448 - 8,98Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 1,448 mill. kroner i forhold tilbudsjett. Dette skyldes et underskudd på 1,5 mill. kroner innenfor hovedområde renovasjon. Detteunderskuddet dekkes inn i 2009 og 2010 med kr 750.000 pr år. For teknisk drift utenfor VAR er det for2008 et mindreforbruk på kr 63.000.Effektiv ressursbrukØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatUtskiftningstakt på ledningsnettet, vann 2 70 100 470Utskiftningstakt på ledningsnettet, avløp 2 70 100 580Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forholdtil gruppe 13 1 100 % 55 % 51 %Endring i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall pr år 1 < 2 % 4 % -5 %1 Kostra-tall fra 20072 Foreløpige tall for 2008Bruprosjekt i forbindelse med miljøgata i Brumunddal.ÅRSBERETNING 2008 107