à rsberetning 2008.pdf - Ringsaker kommune

Tilpasning av den nye organisasjonen har tatt mye tid, og det har ikke vært mulig å gjennomføremedarbeidersamtaler med flere enn 34 % av de ansatte i 2008. De ansattes mulighet for læring ogfornyelse ligger på et akseptabelt nivå. Distriktet har ikke utarbeidet noen skriftlig kompetanseplan, menhar rettet sine opplæringstiltak mot to fokusområder; tilpasning til ny organisasjonsmodell og forbedretbrukerdokumentasjon. Motivasjonsmålingen viser at det er tilfredshet med ledelsen.Omsorgsdistriktet har i 2008 et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 1,414 mill. kroner.Avviket inkluderer distriktets overskudd fra 2007 på kr 2.061.000. Merforbruket knytter seg hovedsakeligtil fastlønn, ekstrahjelp og overtid. Enheten er tilført kr 301.000 gjennom året for å styrke lønnsbudsjettet.Omsorgsdistriktet vil innføre ønsketurnus for å få ned bruken av ekstrahjelp og overtid i 2009.407 Omsorgsdistrikt VeldreResultatene fra brukerundersøkelsene ligger innenfor et akseptabelt nivå, med unntak av brukernestilfredshet med informasjon. Motivasjonsmålingen gir score over ønsket resultat både når det gjelderengasjement, kompetanse og tilfredshet med eget arbeidsmiljø.Enheten har i 2008 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 12,9 %. Dette er en nedgang i forhold til 2007hvor fraværet lå på 13,3 % og innenfor akseptabelt nivå på 14,0 %. Dette kan være en indikasjon på atenhetens arbeid med medarbeiderskap har gitt resultater. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær.Omsorgsdistriktet fikk et negativt budsjettavvik på 1,116 mill. kroner. Korrigerer en for overførtunderskudd fra 2007 på kr 531.000, utgjør underskuddet på driften for 2008 kr 585.000. Distriktet bleetter 1. og 2. tertial styrket med til sammen kr 596.000 til dekning av økte utgifter ved den løpende drift.Det negative avviket fordeler seg med et mindreforbruk på lønnsposter inkl. refusjoner på kr 469.000, etmerforbruk på andre driftsutgifter på 1,108 mill. kroner og en merinntekt på andre driftsinntekter på kr54.000. Selv om lønnspostene i sum har gitt et positivt avvik, har en belastet overtidsposten med 1,013mill. kroner. Distriktet har hatt store vanskeligheter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, noe som gjør aten forlenge vaktene til faste ansatte. Dette utløser utstrakt bruk av timeleie og økt overtid.408 Omsorgsdistrikt TømmerliAlle måleindikatorene i styringskortet knyttet til brukere ligger innenfor akseptabelt nivå, bortsett fradialog/informasjon til brukerne. Motivasjonsmålingen blant ansatte gir variable score. De ansatte ertilfreds med engasjement, kompetanse og med eget arbeidsmiljø. Medarbeidernes tilfredshet medledelsen ligger på den annen side under akseptabelt nivå.Omsorgsdistriktet har de siste 12 måneder hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 17,1 %. Dette ervesentlig høyere enn distriktets mål på 11 % og det enheten regner som akseptabelt nivå på 13 %. Ensmittsom virusinfeksjon medførte et spesielt høyt fravær i februar. Størstedelen av fraværet er ikkearbeidsrelatert langtidsfravær, men det gis også uttrykk for at et høyt stressnivå både isykehjemsavdelingen og i omsorgsleilighetene tapper folk for energi.Driftsunderskuddet for 2008 ble 1,254 mill. kroner. Omsorgsdistriktet ble etter 1. tertial styrket medkr 440.000 for å dekke merutgifter knyttet til brukere som får sine tjenester utenfor kommunen ogkr 200.000 til den løpende driften. Etter 2. tertial ble det tilleggsbevilget ytterligere kr 899.000, hvoravkr 433.000 til finansiering av nye ressurskrevende brukere og kr 446.000 til generell styrking avlønnsbudsjettet.Avviket mot budsjett fordeler seg med et merforbruk på lønnsposter inkl. refusjoner på 1,781 mill.kroner, et merforbruk på andre driftsutgifter på 428.000 og merinntekter knyttet til øvrige inntektsposterpå kr 862.000.409 Omsorgsdistrikt BrumunddalBrukerundersøkelsen viser at brukere og pårørende er godt fornøyd med de tjenestene omsorgsdistriktetleverer og egne påvirkningsmuligheter. Brukere og pårørende er mindre fornøyd med informasjon. Bådebrukere og ansatte er i stor utstrekning fornøyd med de ansattes engasjement og kompetanse. Deansatte er også tilfreds med eget arbeidsmiljø.Omsorgsdistriktet sliter med et høyt sykefravær og hadde i 2008 et gjennomsnittlig fravær på 16,7 %.Dette er betydelig høyere enn distriktets målsetting på 12 % og akseptabelt nivå på 14 %. Det høyesykefraværet har påført distriktet vesentlig høyere utgifter til vikarer og overtid enn det en har budsjettertmed i 2008. Størstedelen av fraværet er knyttet til langtidsfravær.ÅRSBERETNING 2008 71